Co z tym vatem zrobić

Sp.zo.o. zakupi la odkurzacz od firmy Holenderskiej, odkurzacz przyszedł z Holandii z fv bez ni spółki za to ze stawka 23% pani na Kip twierdzi że ten vat odliczam, ja doczytałam jednak że od kwoty brutto mam naliczyć i odliczyć vat. Co mam z tym zrobić?
Wg mnie wykazać WNT od kwoty brutto
No niby tak ale jak urząd to sparuje z urzędem w Holandii? jeżeli ja złoże vat ue?
Pewnie nie sparuje, bo kontrahent może tego nie wykazać, bo skoro wystawił z VAT, to nie ma WDT. Jak Cię urząd zapyta, to wyjaśnisz co i jak.
Zawsze możesz spróbować napisać do kontrahenta z Holandii żeby poprawili fakturę, ale wątpię czy się uda...
Nie ma znaczenia, skąd pochodzi kontrahent — kluczowe jest, skąd faktycznie przyjechał towar lub materiał. Zagraniczny kontrahent może mieć magazyn w Polsce i wystawić fakturę z krajową (podstawową) stawką VAT.

Sprawdź dokument przewozowy lub śledzenie przesyłki, aby ustalić miejsce nadania:

Jeśli towar został wysłany z Holandii:
Wykazujesz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). W ewidencji VAT ujmujesz kwotę netto (czyli brutto z faktury) oraz naliczasz i wykazujesz 23% VAT należnego i naliczonego.

Jeśli towar został wysłany z Polski, choć kontrahent jest z Holandii:
Traktujesz zakup jako krajowy. W takim przypadku holenderska firma, posiadająca magazyn w Polsce, sama rozlicza WDT (wywóz z Holandii) oraz WNT (przywóz do Polski), a dla Ciebie jest to już transakcja krajowa.
Do komentarza 2 ~pati Komentarz 3: *okramn

Raczej kontrahent się nie pomylił, bo kiedy by się pomylił i wykazał VAT, gdzie przysługuje mu naliczenie VAT 0%, to wykazałby na swojej fakturze 21%, bo taka jest podstawowa stawka VAT w Holandii. A wykazał Polskie 23% to musi pewnie mieć magazyn w Polsce. Chociaż, kiedy nie wprowadził nip spółki nabywcy (pati) to może wykazał to w VAT-OSS i dlatego wykazał stawkę 23%. Najważniejsze dla ciebie (pati), żebyś ty wykazał/a zakup poprawnie, a będziesz wiedzieć jak kiedy dowiesz się skąd odkurzacz przyjechał do ciebie (jakiego kraju)
Dziękuje bardzo za pomoc, odkurzacz przyszedł w magazynu w Holandii, sp. nie ma vat UE, w chwili gdy otrzymałam fv głosiłam spółke do vat ue
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.