Co z tym vatem zrobić
Sp.zo.o. zakupi la odkurzacz od firmy Holenderskiej, odkurzacz przyszedł z Holandii z fv bez ni spółki za to ze stawka 23% pani na Kip twierdzi że ten vat odliczam, ja doczytałam jednak że od kwoty brutto mam naliczyć i odliczyć vat. Co mam z tym zrobić?
Komentarz 1:
| 2025-07-04 14:35:28
| 87.***.***.98
Wg mnie wykazać WNT od kwoty brutto
Komentarz 2:
| 2025-07-04 14:39:00
| 91.***.***.110
No niby tak ale jak urząd to sparuje z urzędem w Holandii? jeżeli ja złoże vat ue?
Komentarz 3:
| 2025-07-04 14:43:04
| 87.***.***.98
Pewnie nie sparuje, bo kontrahent może tego nie wykazać, bo skoro wystawił z VAT, to nie ma WDT. Jak Cię urząd zapyta, to wyjaśnisz co i jak.
Zawsze możesz spróbować napisać do kontrahenta z Holandii żeby poprawili fakturę, ale wątpię czy się uda...
Zawsze możesz spróbować napisać do kontrahenta z Holandii żeby poprawili fakturę, ale wątpię czy się uda...
Komentarz 4:
| 2025-07-04 15:17:04
| 78.***.***.232
Nie ma znaczenia, skąd pochodzi kontrahent — kluczowe jest, skąd faktycznie przyjechał towar lub materiał. Zagraniczny kontrahent może mieć magazyn w Polsce i wystawić fakturę z krajową (podstawową) stawką VAT.
Sprawdź dokument przewozowy lub śledzenie przesyłki, aby ustalić miejsce nadania:
Jeśli towar został wysłany z Holandii:
Wykazujesz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). W ewidencji VAT ujmujesz kwotę netto (czyli brutto z faktury) oraz naliczasz i wykazujesz 23% VAT należnego i naliczonego.
Jeśli towar został wysłany z Polski, choć kontrahent jest z Holandii:
Traktujesz zakup jako krajowy. W takim przypadku holenderska firma, posiadająca magazyn w Polsce, sama rozlicza WDT (wywóz z Holandii) oraz WNT (przywóz do Polski), a dla Ciebie jest to już transakcja krajowa.
Sprawdź dokument przewozowy lub śledzenie przesyłki, aby ustalić miejsce nadania:
Jeśli towar został wysłany z Holandii:
Wykazujesz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). W ewidencji VAT ujmujesz kwotę netto (czyli brutto z faktury) oraz naliczasz i wykazujesz 23% VAT należnego i naliczonego.
Jeśli towar został wysłany z Polski, choć kontrahent jest z Holandii:
Traktujesz zakup jako krajowy. W takim przypadku holenderska firma, posiadająca magazyn w Polsce, sama rozlicza WDT (wywóz z Holandii) oraz WNT (przywóz do Polski), a dla Ciebie jest to już transakcja krajowa.
Komentarz 5:
| 2025-07-04 15:30:10
| 78.***.***.232
Do komentarza 2 ~pati Komentarz 3: *okramn
Raczej kontrahent się nie pomylił, bo kiedy by się pomylił i wykazał VAT, gdzie przysługuje mu naliczenie VAT 0%, to wykazałby na swojej fakturze 21%, bo taka jest podstawowa stawka VAT w Holandii. A wykazał Polskie 23% to musi pewnie mieć magazyn w Polsce. Chociaż, kiedy nie wprowadził nip spółki nabywcy (pati) to może wykazał to w VAT-OSS i dlatego wykazał stawkę 23%. Najważniejsze dla ciebie (pati), żebyś ty wykazał/a zakup poprawnie, a będziesz wiedzieć jak kiedy dowiesz się skąd odkurzacz przyjechał do ciebie (jakiego kraju)
Raczej kontrahent się nie pomylił, bo kiedy by się pomylił i wykazał VAT, gdzie przysługuje mu naliczenie VAT 0%, to wykazałby na swojej fakturze 21%, bo taka jest podstawowa stawka VAT w Holandii. A wykazał Polskie 23% to musi pewnie mieć magazyn w Polsce. Chociaż, kiedy nie wprowadził nip spółki nabywcy (pati) to może wykazał to w VAT-OSS i dlatego wykazał stawkę 23%. Najważniejsze dla ciebie (pati), żebyś ty wykazał/a zakup poprawnie, a będziesz wiedzieć jak kiedy dowiesz się skąd odkurzacz przyjechał do ciebie (jakiego kraju)
Komentarz 6:
| 2025-07-04 15:43:58
| 91.***.***.110
Dziękuje bardzo za pomoc, odkurzacz przyszedł w magazynu w Holandii, sp. nie ma vat UE, w chwili gdy otrzymałam fv głosiłam spółke do vat ue
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu