PROSZĘ WSZYSTKICH KSIĘGOWYCH ->Wyksięgowanie róznicy składek zus z PKPIR
Gdy zus nie został w całości zapłacony (błąd w przelewie), a na ten zus składa się :
1.zus od wynagrodzenia: pracownicy 65, przedsiębiorca 65 - KUP III
2. ekwiwalent kwietniowy: pracownik 1, przedsiębiorca 1- KUP IV
3. społeczne przedsiębiorcy: 2 KUP V
4. zdrowotne przedsiębiorcy NKUP bo poza limitem, kwota 10 tys Łacznie np 144 tys a zapłacono 124
Czy dowodem wewnętrznym pomniejszam? o jaką kwotę i z jaka datą?
(Czy mogę uznać ze wsród tych 20 tys nie zapłaconych jest zus przedsiebiorcy nie będący jeszcze KUP w PKPIR i zrobić tak: 20 tys - poz 4 (mimo, ze nie jest kosztem ale uznam, ze nie zpałacono tej kwoty)
nastepnie - poz 3 czyli społeczne przedsiebiorcy = 20 -10-2=8
i wtedy te 8 tys dowodem wewn pomniejszyc kUP z ekwiwalentu kwietniowego (poz nr 2) , a dopiero następnie z zusu przedsiebiorcy z poz nr 1?)
Taki dowód z data dzisiejszą? Od dzisiaj odsetki, a nr w ksiedz nastepny po numerach widniejacych 20 maja??
1.zus od wynagrodzenia: pracownicy 65, przedsiębiorca 65 - KUP III
2. ekwiwalent kwietniowy: pracownik 1, przedsiębiorca 1- KUP IV
3. społeczne przedsiębiorcy: 2 KUP V
4. zdrowotne przedsiębiorcy NKUP bo poza limitem, kwota 10 tys Łacznie np 144 tys a zapłacono 124
Czy dowodem wewnętrznym pomniejszam? o jaką kwotę i z jaka datą?
(Czy mogę uznać ze wsród tych 20 tys nie zapłaconych jest zus przedsiebiorcy nie będący jeszcze KUP w PKPIR i zrobić tak: 20 tys - poz 4 (mimo, ze nie jest kosztem ale uznam, ze nie zpałacono tej kwoty)
nastepnie - poz 3 czyli społeczne przedsiebiorcy = 20 -10-2=8
i wtedy te 8 tys dowodem wewn pomniejszyc kUP z ekwiwalentu kwietniowego (poz nr 2) , a dopiero następnie z zusu przedsiebiorcy z poz nr 1?)
Taki dowód z data dzisiejszą? Od dzisiaj odsetki, a nr w ksiedz nastepny po numerach widniejacych 20 maja??
Komentarz 1:
| 2025-06-16 12:09:57
| 95.***.***.249
Nie analizowałam twojej rozpiski dot. księgowania, ale moim zdaniem zapłaconą kwotę powinnaś proporcją według DRA rozliczyć i tak zaksięgować.
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu