Leasing faktury od dealera sam

Sp. z o.o wpłaciła w marcu oraz w maju zaliczki na samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Dopiero w tym miesiącu otrzymaliśmy od dealera samochodowego dwie faktury zaliczkowe (marcowa i majowa) oraz dwie korygujące z datą majową. W tym miesiącu będzie jeszcze umowa leasingowa oraz faktura leasingodawcy, która prawdopodobnie będzie na całą wpłatę wstępną.
Co powinnam wykazać w JPK VAT: tylko fakturę leasingodawcy (50% vat łącznej wpłaty wstępnej - cel mieszany) a faktur zaliczkowych i korygujących od dealera w ogóle nie wprowadzać do ksiąg handlowych?
Natomiast rozrachunki przenieść dokumentem PK z dealera na leasingodawcę? Czy dobrze myślę?
Ja wykazywałam wszystkie faktury, zaliczkową i korygującą oraz fakturę za opłatę wstępną. Miałam też kopię oświadczenia podatnika, że wyraża zgodę na transfer wpłaconej zaliczki do firmy leasingowej. I przeksięgowanie tej kwoty zrobiłam na PK.
*kolezanka dziękuję za podpowiedź. Dopytam wobec tego, ksiegowanie faktury leasingodawcy będzie:
WN netto + 50%vat proporcją USŁUGI OBCE (kup i nkup)
WN 50% vat VAT NALICZONY
MA POZOST. ROZRACHUNKI
a wprowadzając zaliczkową i korektę zastosować też vat 50% tak jak docelowo będzie z fakturą od leasingodawcy, a kwotę netto+50%vat na ROZL. ZAKUPU?
Z faktur za raty leasingowe proporcją liczysz tylko część kapitałową, część odsetkowa jest kup w całości. Dlaczego pozostałe rozrachunki, a nie rozrach. z dostawcą ?
Z faktury zaliczkowej i korygującej podatku VAT nie trzeba odliczać. Kwotę netto księgowałam na konto wpłacone zaliczki.
*kolezanka czyli zaliczkowa i korygująca nie była wykazywana w JPK VAT. Kom 1 zrozumiałam że wykazałaś wszystko to JPK VAT: )

Pozostałe rozrachunki 249 - np GOFIN w opracowaniach nt. księgowania leasingu tak podaje.

Tak proporcja kapitał a odsetki 100% kup.
Dziękuję za podpowiedzi
Tak, wykazałam odliczenie VAT, bo faktury /zaliczkowa i korygująca/ były w różnych miesiącach.
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.