Do 30 czerwca 2025 r. przedsiębiorca MŚP uprawniony do rozliczeń za energię elektryczną po cenie maksymalnej w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składa do sprzedawcy energii informację o pomocy.
•
Jak nie robić korekt JPK Vat w takim przypadku ?
W 05.2022 roku w deklaracji vat-7 (JPK) widniała kwota do przeniesienia i tak przez ponad półtora roku... Teraz okazało się, że jedna z faktur w 05.2022 została podwójnie zaksięgowana. Trzeba oddać Vat niesłusznie odliczony. Jak to zrobić, żeby nie trzeba tyle korekt deklaracji Vat-7 składać. Zapłacimy odsetki choćby od 05.2022 r.
Komentarz 1:
| 2025-04-07 10:36:08
| 91.***.***.50
Niestety ale trzeba zrobić korekty, kwota do przeniesienia w każdym miesiącu będzie pomniejszona o tą FV
Komentarz 2:
| 2025-04-07 12:43:34
| 213.***.***.169
Kom. 1 - wcale nie
Robisz korektę JPK za 05/2022, liczysz odsetki na dzień zapłaty i wpłacasz je razem z podatkiem VAT niesłusznie wtedy odliczonym.
Robisz korektę JPK za 05/2022, liczysz odsetki na dzień zapłaty i wpłacasz je razem z podatkiem VAT niesłusznie wtedy odliczonym.
Komentarz 3:
| 2025-04-07 12:50:47
| 178.***.***.107
Komentarz 2: wcale, że tak.
Kwota do przeniesienia została zawyżona, a więc wszystkie następujące po sobie deklaracje, które zawierają kwotę do przeniesienia trzeba skorygować.
A odsetki liczy się od pierwszej deklaracji, która zawierała zawyżony zwrot lub zaniżone zobowiązanie.
Kwota do przeniesienia została zawyżona, a więc wszystkie następujące po sobie deklaracje, które zawierają kwotę do przeniesienia trzeba skorygować.
A odsetki liczy się od pierwszej deklaracji, która zawierała zawyżony zwrot lub zaniżone zobowiązanie.
Komentarz 4:
| 2025-04-07 15:02:33
| 213.***.***.169
Owszem, została zawyżona w tej deklaracji, ale przecież piszę o dopłacie podatku w wysokości tego zawyżenia. US tę dopłatę powiąże z JPK-iem za maj 2022, i powinno być ok. Już kilka razy robiłam taką "operację" i US nie miał zastrzeżeń.
Komentarz 5:
| 2025-04-07 17:14:49
| 178.***.***.107
Przecież coś takiego nie jest w żadnym wypadku dopuszczalne. I nie wierzę, że jakiś US mógłby zaakceptować deklaracje, w której kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji nie jest zgodna z nadwyżką do przeniesienia wykazaną w poprzedniej i zaakceptować wpłatę zawyżonej wartości do przeniesienia.
Komentarz 6:
| 2025-04-07 22:00:15
| 79.***.***.197
Przepraszam, źle to napisałam. U nas była trochę inna sytuacja, kilka lat temu to było i pomieszało mi się.
Komentarz 7:
| 2025-04-07 23:12:35
| 212.***.***.21
Po wykonanym telefonie do US okazało się, że muszę zrobić wszyskie korekty po sobie, aż do momentu powstania zobowiązania w jpkVat-7, czyli półtora roku 18 szt deklaracji....masakra. To błędy koleżanki, która własnie odeszła na emeryturę i takie kwiatki wychodzą... Dziękuje Wam bardzo za podjęcie tematu i pomoc.
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu