Uwaga: Do 20 maja 2025 r. część przedsiębiorców rozlicza składkę zdrowotną za 2024 r.

Anulowanie czy korekta faktury dot. usługi transportowej?

Wystawiliśmy fakturę dot. usługi transportowej na nabywcę z Niemiec (VAT NP / Reverse Charge).
Po jakimś czasie nabywca wystawił nam Gutschrift / notę uznaniową dot. tej samej usługi, twierdząc, że rozliczają się z przewoźnikami jedynie na podstawie tych Gutschriftów.
W związku z tym mam pytanie, czy dla faktury, którą pierwotnie wystawiliśmy powinniśmy wystawić korektę, czy można tę fakturę anulować?
Przestaliście fv więc jakie anulowanie.
Gutschrift to nie nota a fv wystawiona w trybie samofakturowania (musieliście udzielić im pełnomocnictwa).
No właśnie nie udzielaliśmy im pełnomocnictwa, a sami sobie tak zadecydowali. Niestety ale bardzo często zdarza nam się z kontrahentami z Niemiec, że ustalają sobie samowolnie, że rozliczać się będę z przewoźnikiem na podstawie Gutschriftów - po prostu na zleceniu transportowym wśród poszczególnych warunków widnieje zapis, że rozliczenie odbywa się przy pomocy Gutschriftów i przewoźnik ma zakaz wystawiania faktury za usługę.
Czyli w tym przypadku jedynym słusznym rozwiązaniem jest korekta?
Ano korekta bo fv wystawiona 2x (samofakturowanie i przez was). Mamy stałe umowy (roczne) i tam jest zapis o upoważnieniu. Niemcy tego bardzo pilnują i wątpię aby bez pełnomocnictwa sami wystawiali.
Chyba że to tacy "niemcy" od wczoraj
My podpinamy pod swoją fakturę, i księgujemy swoją fakturę i do JPK też, a oni niech sobie wystawiają co chcą. Czasami nic nie pisze w zleceniu a faktura od nich przychodzi z opóźnieniem.
Kom.4 - odważnie. Bardzo.
Mati
A to co zrobić jak nie mamy umowy. Mamy kilku takich kontrahentów. W momencie wykonania usługi nigdy nie wiadomo czy wystawiać fakturę czy otrzymamy Gutschrift.
No ale chcesz powiedzieć że ten sam kontrahent raz wystawia za was a za chwilę oczekuje żeby mu przesłać fv? Czy po prostu te fv nie docierają do Ciebie?
Uważam że spinanie tych zdublowanych fv nie jest dobrym pomysłem.
Nie. Mamy dwóch kontrahentów którzy wystawiają nam faktury. Są to z Austrii i Niemiec. Nie ma umowy z nimi, jest tylko zlecenie transportowe. Faktury przychodzą na maila firmowego.
Nie wiem jak tu postąpic z tym.
Nasze faktury są ze stawką np i wykazujemy w vat-ue, Ich mają stawkę 0.
Mati
Jak ująć tą do rejestru samofakturę otrzymaną na której jest stawka vat 0?
Usługi transportowe są u nas na stawce NP
Ujmujesz normalnie np i wykazujesz w 11 i 12.
Robisz normalnie jak przy fv wystawionej przez sprzedawcę
Dziękuję
Mati
A jak myślisz korygować lata ubiegłe? Czy zostawić już jak było.

Ujmowaliśmy swoje faktury w JPK a nie Gutschrifty.
Robiąc korektę zmieniłaby się tylko część ewidencyjna JPK
Ja bym nie korygował tylko nie trzymaj tego spiętego w razie kontroli
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.