Z korektą FV sobie poradziłem, jednak program księgowy wrzucił mi VAT z tej faktury do deklaracji styczniowej (dodał vat należny z października do VATu za styczeń). Czy w taki sposób powinienem wysłać teraz deklarację za styczeń?
Czy powinienem zrobić dodatkową korektę deklaracji listopadowej?
Korekta faktury (dodanie vat)
Hej,
Od 1 listopada jestem na VAT (+ryczałt), zapomniałem jednak, że zgłosiłem rozliczenie systemem kasowym i 5 listopada wystawiłem jeszcze fakturę za październik (ale bez VAT). Jakie kroki powinienem teraz zrobić?
1. wystawienie korekty faktury - z VAT
2. wysłanie korekty zgłoszenia za listopad do US
3. opłacenie zaległego VAT za listopad, tak?
Od 1 listopada jestem na VAT (+ryczałt), zapomniałem jednak, że zgłosiłem rozliczenie systemem kasowym i 5 listopada wystawiłem jeszcze fakturę za październik (ale bez VAT). Jakie kroki powinienem teraz zrobić?
1. wystawienie korekty faktury - z VAT
2. wysłanie korekty zgłoszenia za listopad do US
3. opłacenie zaległego VAT za listopad, tak?
Komentarz 1:
| 2025-01-12 22:29:04
| 83.***.***.232
Komentarz 2:
| 2025-01-13 00:51:07
| 195.***.***.87
Ogarniasz na czym polega VAT kasowy?
Komentarz 3:
| 2025-01-13 01:33:45
| 83.***.***.232
No tak, płacę dopiero po opłaceniu FV przez kontrahenta. Dlatego też z tego co przeanalizowałem doszło do błędu.
VATowcem jestem od 01.11, a, że fakturę wystawiam za poprzedni miesiąc w kolejnym to faktura za październikowe usługi (data sprzedaży 31.10) została wystawiona i opłacona w listopadzie jeszcze jako faktura zwolniona z VAT.
Dlatego też chcę to skorygować, chyba, że jednak coś żle zrozumiałem...
VATowcem jestem od 01.11, a, że fakturę wystawiam za poprzedni miesiąc w kolejnym to faktura za październikowe usługi (data sprzedaży 31.10) została wystawiona i opłacona w listopadzie jeszcze jako faktura zwolniona z VAT.
Dlatego też chcę to skorygować, chyba, że jednak coś żle zrozumiałem...
Komentarz 4:
| 2025-01-13 01:42:48
| 83.***.***.232
Ale mam pewne wątpliwości, ponieważ data sprzedaży to 31.10 (okres kiedy nie byłem VATowcem), jednak fakturę wystawiłem w listopadzie.
Kontrahent opłacił fakturę już w listopadzie (kiedy jestem vatowcem), więc główne pytanie - czy o tym, że faktura powinna być z VAT decyduje okres daty sprzedaży na fakturze, czy wystawienia/opłacenia faktury?
Kontrahent opłacił fakturę już w listopadzie (kiedy jestem vatowcem), więc główne pytanie - czy o tym, że faktura powinna być z VAT decyduje okres daty sprzedaży na fakturze, czy wystawienia/opłacenia faktury?
Komentarz 5:
| 2025-01-15 14:57:17
| 94.***.***.46
Kom4 faktura powinna być z VAT - system kasowy
Komentarz 6:
| 2025-01-15 18:52:49
| 195.***.***.87
Jaki był powód rejestracji?
Komentarz 7:
| 2025-01-16 04:42:19
| 188.***.***.126
Przekroczenie progu
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu