WNT ze Słowacji - problem
Firma kupiła toner do drukarki od firmy słowackiej, posiadamy aktywny NIP-UE, natomiast firma słowacka nie ma aktywnego NIP-UE (sprawdzałam kilka razy w systemie VIES). Wiem, że muszę to wykazać w pliku JPK w części deklaracyjne jako WNT, ale zastanawiam się nad inf. podsum. (deklaracją VAT-UE) czy wpisywać tam nieważny NIP-UE czy złożyć wyjaśnienie do US. Czy ktoś może składał takie pismo wyjaśniające? Jeśli tak, to czy trzeba złożyć jakieś konkretne pismo.
Pierwszy raz mam taką sytuację. Jakby kontrahent miał aktywny numer w systemie VIES, to nie miałabym tego problemu.
Pierwszy raz mam taką sytuację. Jakby kontrahent miał aktywny numer w systemie VIES, to nie miałabym tego problemu.
Komentarz 1:
| 2024-09-23 09:55:36
| 95.***.***.249
Nie kontaktowałaś się ze sprzedawcą czy faktycznie ma nieaktywny numer ?
Komentarz 2:
| 2024-09-23 10:01:24
| 89.***.***.215
A jaką stawkę vat zastosował? Według mnie jak wykażesz go w UE to US będzie się kontaktował, że nie może być składany jeżeli nie ma do w vies
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zakup-towarow-od-podatnika-nieposiadajacego-vat-ue-warto-wiedziec
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zakup-towarow-od-podatnika-nieposiadajacego-vat-ue-warto-wiedziec
Komentarz 3:
| 2024-09-23 10:31:03
| 46.***.***.95
Na ten moment nie otrzymała od nich odpowiedzi. Na pierwotnej fakturze była stawka 23%, ale to poprawili i nie ma tam stawki VAT.
Komentarz 4:
| 2024-09-23 10:36:00
| 46.***.***.95
Na pewno podali mi poprawny NIP, bo to już sprawdziłam. Wiem, że US będzie się kontaktował jeśli ich NIP-UE jest nie ważny. Dlatego zastanawiam się nad tym pismem, bo jak to wykażę w pliku JPK w części deklaracyjnej i nie będzie do tego inf. podsum. to ewidentnie US będzie chciał wyjaśnienia.
Komentarz 5:
| 2024-09-23 10:39:58
| 89.***.***.215
To może zadzwoń do urzędu jak z tego wybrnąć najlepiej
Komentarz 6:
| 2024-09-23 10:55:36
| 46.***.***.95
Chyba nie mam innego wyjścia
Komentarz 7:
| 2024-09-23 11:08:30
| 89.***.***.215
Daj znać co powiedzieli :)
Komentarz 8:
| 2024-09-23 11:16:58
| 46.***.***.95
Ok. Właśnie ta firma od drukarki się odezwała i okazuje się, że oprócz słowackiego nr NIP mają jeszcze NIP hiszpański.
Komentarz 9:
| 2024-09-23 11:39:02
| 95.***.***.249
No i co z tego wynika ?
Komentarz 10:
| 2024-09-23 11:43:51
| 46.***.***.95
Powiedzieli, że mogę ewentualnie użyć NIP hiszpański, ale w systemie VIES nie jest aktywny
Komentarz 11:
| 2024-09-23 11:51:30
| 95.***.***.249
Wiele rzeczy mogą sobie mówić, moim zdaniem dla ciebie to nic nie znaczy.
Komentarz 12:
| 2024-09-23 11:57:11
| 46.***.***.95
Już mam dosyć tej faktury, bo wiem, że US będzie się odzywał. Nigdy nie może być łatwo zawsze pod górkę
Komentarz 13:
| 2024-09-23 12:10:46
| 95.***.***.249
Kom. 3 - a ciekawe dlaczego najpierw dali stawkę 23% a potem poprawili fakturę.
Czy tak - po prostu przysłali poprawioną fakturę ? A może ten toner z terenu Polski otrzymaliście ?
Czy tak - po prostu przysłali poprawioną fakturę ? A może ten toner z terenu Polski otrzymaliście ?
Komentarz 14:
| 2024-09-23 13:02:16
| 46.***.***.95
Poprosiłam ich o poprawienie tej faktury, bo nie potraktowali nas jak firmę tylko konsumenta. A podaliśmy nasz NIP.
Komentarz 15:
| 2024-09-23 13:05:13
| 89.***.***.215
A próbowałaś coś w US ustalić? a może macie jakieś listy przewozowe czy to w ogóle jechało z zagranicy? Po numerze przesyłki albo coś?
Komentarz 16:
| 2024-09-23 15:42:52
| 46.***.***.95
Dzwoniłam do US i w sytuacji kiedy kontrahent nie ma ważnego NIP-U UE to WNT ujmuje się tylko w pliku JPK w części deklaracyjnej i mogę (ale nie muszę) złożyć wyjaśnienie. I tak zrobię, że złożę wyjaśnienie, żeby mieć spokój ze strony US. Ale nie ma przepisu, który by w jasny sposób mówił, że trzeba składać takie wyjaśnienie.
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu