1. data wpływu - 19.02
2. data zakupu - 31.01
3. data wystawienia 05.02
4. obowiazek podatk.- 19.02
5. prawo do odliczenia w lutym
Nie pracuje na optimie, ale tak uważam.
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
Optima jakie daty w księgowaniu
Mam problem z zaksięgowaniem faktury w Optimie. Proszę, niech ktoś mi napisze jak powinno być prawidłowo zaksięgowane - chodzi o daty.
Faktura kosztowa za gaz (ogrzewanie budynku): data wystawienia 05.02.; data wpływu faktury: 19.02; data sprzedaży 31.01.
Daty w rejestrze VAT zakupów w m-cu 02/2024: 1.data wpływu 2.data zakupu 3.data wystawienia 4.obowiązek podatkowy 5.prawo do odliczenia oraz rozliczać w VAT: 02.2024
Jakie daty powinnam wpisać w pkt 2 i 4 ? 31.01???
KH, pdop, vat
Faktura kosztowa za gaz (ogrzewanie budynku): data wystawienia 05.02.; data wpływu faktury: 19.02; data sprzedaży 31.01.
Daty w rejestrze VAT zakupów w m-cu 02/2024: 1.data wpływu 2.data zakupu 3.data wystawienia 4.obowiązek podatkowy 5.prawo do odliczenia oraz rozliczać w VAT: 02.2024
Jakie daty powinnam wpisać w pkt 2 i 4 ? 31.01???
KH, pdop, vat
Komentarz 1:
| 2024-03-20 12:06:27
| 193.***.***.34
Komentarz 2:
| 2024-03-20 12:14:44
| 195.***.***.73
Bo mi w programie jak wprowadziłam datę zakupu 31.01. to z automatu podpowiada ten 31.01. również jako obowiązek podatkowy.
I zwątpiłam w to jak ma być...
Czyli data wpływu faktury do firmy to data obowiązku podatkowego.
I zwątpiłam w to jak ma być...
Czyli data wpływu faktury do firmy to data obowiązku podatkowego.
Komentarz 3:
| 2024-03-20 12:32:00
| 195.***.***.177
Podpowiada 31.01 bo obowiązek podatkowy z reguły powstaje w dacie sprzedaży. W tym przypadku jednak obowiązek podatkowy jest 5.02.
W sumie to i tak nie ma znaczenia skoro otrzymano w lutym i w lutym odliczasz.
W sumie to i tak nie ma znaczenia skoro otrzymano w lutym i w lutym odliczasz.
Komentarz 4:
| 2024-03-20 13:12:49
| 79.***.***.49
Obowiązek podatkowy w tym przypadku nie może powstać przed otrzymaniem faktury.
Komentarz 5:
| 2024-03-20 13:24:10
| 195.***.***.73
OK, dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze 1 pytanie podobne - jeśli na fakturze za prąd nie ma napisanej daty sprzedaży tylko faktura nr xxx za energię elektryczną za okres 01.01.-31.012024 to datą zakupu jest 31.01 czy data wystawienia czyli 23.02 ?
Przepraszam ,że zadaję wam tak proste pytania ale ja się jeszcze w tym gubię + program, którego się uczę.
Mam jeszcze 1 pytanie podobne - jeśli na fakturze za prąd nie ma napisanej daty sprzedaży tylko faktura nr xxx za energię elektryczną za okres 01.01.-31.012024 to datą zakupu jest 31.01 czy data wystawienia czyli 23.02 ?
Przepraszam ,że zadaję wam tak proste pytania ale ja się jeszcze w tym gubię + program, którego się uczę.
Komentarz 6:
| 2024-03-20 13:35:12
| 195.***.***.177
Kom.4 - dlaczego? Nie znam takiego wyjatku aby obowiązek podatkowy powstawał w momencie otrzymania fv.
Tutaj powstaje w momencie wystawienia, a nie sprzedaży.
Tutaj powstaje w momencie wystawienia, a nie sprzedaży.
Komentarz 7:
| 2024-03-20 13:37:04
| 195.***.***.177
Kom.5 Data sprzedaży to 31.01 a wystawienia=obowiazek podatkowy (bo to prąd).
Komentarz 8:
| 2024-03-20 16:18:35
| 195.***.***.73
Dziękuje.
A znacie może jakieś dobre opracowanie (pomijam tu podstawę prawną czyli ustawy) gdzie jest do fajnie wyjaśnione?
Tzn ten obowiązek podatkowy. Jakiś artykuł albo strona www?
A znacie może jakieś dobre opracowanie (pomijam tu podstawę prawną czyli ustawy) gdzie jest do fajnie wyjaśnione?
Tzn ten obowiązek podatkowy. Jakiś artykuł albo strona www?
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu