30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
Faktura z VIDA XL - Holandia za towar
F-ra z w/w firmy, NIP NL - aktywny w vies.
Na f-rze są nasze dane - nabywcy, ale nie ma wpisanego naszego NIP-u.
Naliczono vat 23%.
Nie wiem skąd towar został dostarczony z PL czy z innego kraju UE.
Tym samym nie wiem czy rozliczyć WNT (od wartości brutto naliczyć vat) czy nabycie krajowe.
Skłaniam się ku krajowemu nabyciu, ale pewności nie mam.
Na f-rze są nasze dane - nabywcy, ale nie ma wpisanego naszego NIP-u.
Naliczono vat 23%.
Nie wiem skąd towar został dostarczony z PL czy z innego kraju UE.
Tym samym nie wiem czy rozliczyć WNT (od wartości brutto naliczyć vat) czy nabycie krajowe.
Skłaniam się ku krajowemu nabyciu, ale pewności nie mam.
Komentarz 1:
| 2024-03-14 11:07:52
| 95.***.***.249
A nie można się skontaktować z dostawcą i poprosić o korektę tej faktury podając wasz numer NIP ? Albo dopytać skąd towar został wysłany.
Komentarz 2:
| 2024-03-18 10:58:20
| 77.***.***.249
Kontaktuję się już kilka tygodni i odpowiada automat, wysłałam nawet notę korygującą e-mailowo i chyba rozliczę f-re jako krajową.
Komentarz 3:
| 2024-04-09 06:39:26
| 77.***.***.249
Cd
po usilnych prośbach i miesięcznej korespondencji otrzymaliśmy tzw. Credit note wystawioną 29.03.2024 do pierwotnej wyżej opisanej z dnia 29.02.2024.
Na korekcie jest nasz nip PL oraz korekta o wartość vat, którego zwrot otrzymaliśmy 02.04.2024.
F-ra z 29.02.2024 - pierwsza ujęta ma być w 03.2024 jako nabycie krajowe, ale czy będzie to prawidłowe?
Jak ująć Credit Note?
Może jednak jako WNT?
Ale w jakich datach? Kiedy? Jak?
Nie wiem jak te f-ry ogarnąć i proszę o pomoc.
po usilnych prośbach i miesięcznej korespondencji otrzymaliśmy tzw. Credit note wystawioną 29.03.2024 do pierwotnej wyżej opisanej z dnia 29.02.2024.
Na korekcie jest nasz nip PL oraz korekta o wartość vat, którego zwrot otrzymaliśmy 02.04.2024.
F-ra z 29.02.2024 - pierwsza ujęta ma być w 03.2024 jako nabycie krajowe, ale czy będzie to prawidłowe?
Jak ująć Credit Note?
Może jednak jako WNT?
Ale w jakich datach? Kiedy? Jak?
Nie wiem jak te f-ry ogarnąć i proszę o pomoc.
Komentarz 4:
| 2024-04-09 09:05:26
| 188.***.***.11
Wg mnie jak to wnt to i faktura z 29.02 to bym skorygowała jpk za 2/24 i tam poprawnie ujęła wnt (czyli od netto jak vat vam zwrócili)
i dlaczego chcesz ująć po pierwsze w 3/24 jako krajowe ?
i dlaczego chcesz ująć po pierwsze w 3/24 jako krajowe ?
Komentarz 5:
| 2024-04-09 10:40:52
| 77.***.***.249
4
"dlaczego chcesz ująć po pierwsze w 3/24 jako krajowe ?"
Taki był pomysł w czasie, gdy nie było sensownej odpowiedzi od sprzedawcy, dopiero dzisiaj przesłał korektę....
F-ra z lutego wyglądała jak krajowa i nie miała NIP naszego, był naliczony vat 23%.
Dziękuję Gosia
"dlaczego chcesz ująć po pierwsze w 3/24 jako krajowe ?"
Taki był pomysł w czasie, gdy nie było sensownej odpowiedzi od sprzedawcy, dopiero dzisiaj przesłał korektę....
F-ra z lutego wyglądała jak krajowa i nie miała NIP naszego, był naliczony vat 23%.
Dziękuję Gosia
Komentarz 6:
| 2024-04-09 10:59:36
| 188.***.***.11
To fakt , nie wiadomo w takiej sytuacji czy to krajowa czy może np.wysyłkowa dla konsumenta
pzdr.
pzdr.
Komentarz 7:
| 2024-04-09 11:29:40
| 77.***.***.249
Pozdrawiam, jak tam? Co tam słychać u Ciebie?
Wakacje zaplanowane?
Lato mamy wiosną :-)
Wakacje zaplanowane?
Lato mamy wiosną :-)
Komentarz 8:
| 2024-04-09 12:27:49
| 188.***.***.11
Nareszcie trochę luźniej po 30.03 :)))
z lata się cieszę (okna otwarte :)) choć kicham (ach ta alergia :((
wakacje pewnie będą ..... u mnie zawsze bez planu :)
pozdrawiam serdecznie
z lata się cieszę (okna otwarte :)) choć kicham (ach ta alergia :((
wakacje pewnie będą ..... u mnie zawsze bez planu :)
pozdrawiam serdecznie
Komentarz 9:
| 2024-04-09 12:43:24
| 77.***.***.249
Tak, pięknie jest, ale alergia to plaga dzisiejszych czasów niestety.
Pozdrawiam serdecznie :)
Pozdrawiam serdecznie :)
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu