Odsetki za wpłacane zaliczki CIT

Dostałam wezwanie do korekty deklaracji CIT. Nie zgadzają się kwoty wpłaconych zaliczek. Np. należna zaliczka za czerwiec 2021 wyniosła 3.884, zapłacono 3.589 - 30.12.2021 r. Urząd twierdzi, że zapłacona zaliczka to 3.465. Za nic nie wiem jak policzyli odsetki. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Ja policzyłam tak:
odsetki od 20.07.2021 do 30.12.2021 z kwoty 3.589 = 128 zł
odsetki od 20.07.2021 do 30.06.2022 z kwoty 295 (3884-3589) =17 zł/nie wiem tylko czy data 30.06 prawidłowa, CIT złożony 17.06
"Urząd twierdzi, że zapłacona zaliczka to 3.465."
a weź zadzwoń do Urzędu i zapytaj jak oni policzyli te odsetki
Dzwoniłam dwa razy. I zgłupiałam- Pani z księgowości twierdzi, że odsetki liczy się od kwoty wpłaconej, bo urząd w ciągu roku nie wie jakie są zaliczki...umarłam, nie wiem...co roku zawsze inny sposób liczenia. Raz każą odejmować odsetki od zaliczki zapłaconej, innym razem nie i wykazywać kwotę wpłaconą
Jeśli wpłata była po terminie to trzeba było dodać odsetki i wtedy w zeznaniu wykazuje się tylko kwotę wpłaconej zaliczki bez odsetek. Ty wpisałaś kwotę faktycznie zapłaconą, bez odsetek jak rozumiem.
W sumie program w US policzył mniej niż nam wychodzi, nie ma co się głowić jak to wyszło, szkoda czasu, za programem US nikt nie nadąży :)
Nie, ja wpisałam kwotę po odjęciu odsetek, ale w US im nie pasuje. W CIT-8 wpisałam zapłaconą zaliczkę 3.444 (zaliczka zapłacona 3.589-odsetki 145,00), oni twierdzą, że zaliczka zapłacona to 3.465;-)
Wg mnie odsetki wychodzą 128,- zł tylko od tej kwoty wpłaconej 3.589,- , urzędowi wyszło 124,- zł. Od niedopłaconej zaliczki nie wylicza się osobno odsetek, tak uważam.
Tak Urzędowi wyszło 124 zl, nie wiadomo skąd. Wydawało mi się, że odsetki płaci się od zaległości podatkowej, a ta wynosiła 3.884. Na logikę, jak zalegam z ratą w.banku i spłacam tylko część to bank dalej liczy odsetki, od kwoty która nie została uregulowana.
Ale tak jak piszę co roku mam korektę. Raz każą wykazywać całą wpłaconą kwotę, a innym razem naliczyć odsetki i odjąć od zaliczki. W tym roku to już w ogóle mam sajgon:-( Zrobiłam korektę tak jak urząd sobie życzył, ale aż mnie zęby bolały. A teraz tą nadwyżkę zapłaconą (ogólnie spółka więcej zapłaciła podatków niż w deklaracji CIT)to mogę zaksięgować poz. koszty operacyjne nkup?
Dlaczego chcesz w koszty księgować nadpłatę podatku ? Skoro spółka zapłaciła więcej niż wynika z CIT-8, to US powinien zwrócić ją na konto podatnika. Przy korekcie, z której wynika nadwyżka zapłaconego podatku należy wysłać do US wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
Przed korektą i po korekcie jest nadpłata-sęk w tym, że z konta spółki zapłacono więcej. Us twierdzi , że mniej o jakies 40 zl. Zrobiłam taką korektę jak sobie Us życzył, bo szkoda mi energii. I pytam właśnie o te 40 zł. Załóżmy, że zapłaciliśmy 20.040 podatku CIT razem z odsetkami za cały rok(tak jest na rachunku bankowym) a po korekcie deklaracji, którą kazał zrobić Us wykazalam w deklaracji 20.000. Co zrobić z tymi 40 zł?
Skoro zostanie ci takie saldo na rozrachunkach z US, to wg mnie można będzie je przeksięgować w pko nkup.
Nie wiedziałam, że pytasz o zaksięgowanie tylko tej różnicy.
Dzięki wielkie
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.