"że w tym 2017 roku błędnie zaksięgowali koszty i podatek."
brak konkretów i pytasz jak to prawidłowo poprawić
30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Bląd z 2017 roku komplementariusz
W 2018 roku przejęłam księgi spółki z o.o. spółki komandytowej i komplementariusza sp. z o.o. W 2017 roku poprzednie biuro w księgach komplementariusza uwzględniało przychody i koszty z tytułu udziału w spółce komandytowej. Według mnie nie powinni i 2018 zrobiłam po swojemu, uwzględniłam tylko do CIT. Teraz się jeszcze okazało, że w tym 2017 roku błędnie zaksięgowali koszty i podatek. Jak to prawidłowo poprawić?
Komentarz 1:
| 2019-08-05 11:02:18
| 79.***.***.208
Komentarz 2:
| 2019-08-05 11:17:29
| 185.***.***.238
W kosztach zaksięgowana jest kwota (w przybliżeniu) 14 tys. zł, a ze spółki komandytowej powinno być 13,2 tys. zł. Podatek jest zaksięgowany 109 zł a powinien być 90 zł.
Komentarz 3:
| 2019-08-05 12:49:10
| 79.***.***.208
No, ale te koszty /i przychody/ z udziału w SPK to w ogóle nie mogły być księgowane, chyba, że na konta pozabilansowe.
Podatek można wyksięgować.
Podatek można wyksięgować.
Komentarz 4:
| 2019-08-05 14:02:36
| 31.***.***.118
No ja wiem, że nie mogły, dlatego jak przejęłam w 12/2018 to 2018 rok zrobiłam poprawnie. Za 2017 rok sprawozdanie już zatwierdzone i złożone. Wiem, że bilans jest zrobiony błędnie i zupełnie nie wiem jak to poprawić. Nawet napisałam do tego biura, że źle zrobili, a oni mi odpowiedzieli, że oni mają inne stanowisko w tym temacie i pokrywa się ono z opiniami audytorów. Niestety chyba nie da im się przetłumaczyć...
Komentarz 5:
| 2019-08-05 14:21:46
| 195.***.***.17
Też się spotkałam z takim księgowaniem, metodą łączenia udziałów zysk ze sp.k. był prezentowany u komplementariusza na k.przychodów i kosztów finansowych, sprawdź politykę rachunkowości i wprowadzenie do rsf; starych lat nie poprawisz - bo zatwierdzone i podzielone, jeśli chcesz robić korekty cit/pit dla parudziesięciu złotych to rób
Komentarz 6:
| 2019-08-05 14:53:23
| 185.***.***.238
Nie chcę robić korekty CIT, bo CIT jest zrobiony prawidłowo, tylko koszty i podatek są źle zaksięgowane w księgach.
Komentarz 7:
| 2019-08-05 16:02:06
| 195.***.***.17
Zamkniętych i zatwierdzonych lat nie ruszasz, to nie był też błąd jeśli chodzi o prezentację udziału w zysku lub w przychodzie ze sp.k. w sp. z o.o., możesz korygować tylko zeznania podatkowe
Komentarz 8:
| 2019-08-05 16:07:10
| 185.***.***.238
No ale muszę skorygować zapisy w księgach, bo mam np. zobowiązanie z tytułu podatku za 2017 rok - 109 zł, a powinno by 90 zł
Komentarz 9:
| 2019-08-05 16:29:50
| 79.***.***.208
Toteż ci napisałam, że podatek można wyksięgować w 2019.
Komentarz 10:
| 2019-08-05 17:41:07
| 95.***.***.194
To skoro ruszasz saldo to skoryguj deklarację, różnicę na wynik z l.ubiegłych gdy to kwota istotna, kwoty nieistotne na ppo/pko
Komentarz 11:
| 2019-08-05 19:59:02
| 83.***.***.195
Kwota podatku 19,- zł na pewno nie jest istotna :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu