30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Do GosiaM -możesz zerknąć
Stary temat :Faktura import usł.i korekta do niej [1230754]
"Miałam fakturę w 05/2018 jako import usług-Irlandia, teraz po wielu bataliach otrzymałam do niej korektę.
jak to wykazać , na bieżąco i z kursem z 05/2018-pierwotnej czy muszę się cofać . Wystawili dwa razy fakturę za tą samą usługę."
- jeśli chodzi o VAT korekta należny/naliczony cofam się do faktury pierwotnej z 05/2018, po tym samym kursie,
- co z kosztami , teraz koryguje na bieżąco to ok. 7 000 pln,
"Miałam fakturę w 05/2018 jako import usług-Irlandia, teraz po wielu bataliach otrzymałam do niej korektę.
jak to wykazać , na bieżąco i z kursem z 05/2018-pierwotnej czy muszę się cofać . Wystawili dwa razy fakturę za tą samą usługę."
- jeśli chodzi o VAT korekta należny/naliczony cofam się do faktury pierwotnej z 05/2018, po tym samym kursie,
- co z kosztami , teraz koryguje na bieżąco to ok. 7 000 pln,
Komentarz 1:
| 2019-06-12 11:46:47
| 157.***.***.117
Jak ujęłaś 2 razy tą samą fakturę to korygowałabym te m-ce w którym to ujełaś niepotrzebnie i w vat w pdof (art.22.7c uopdf)
Komentarz 2:
| 2019-06-12 11:52:54
| 37.***.***.33
To nie tak, fakturę miałam w 05/2018 na 1300eur , a w 10/2018 wystawili mi na 1800 ( w tym te 1300) za które zapłaciliśmy i cały czas prosiliśmy o korektę to tej na 1300 eur. i teraz na wystawili . To vat z tego co czytała i napisałaś do pierwotniej z 05/2018 (usługa nie była wykonana) ale nie wiem co z kosztami , teraz w 2019 na bieżąco koryguję / zmniejszam.
mam sp. z o.o, czy muszę korygować sprawozdanie za 2018 czy teraz to robię i tyle
mam sp. z o.o, czy muszę korygować sprawozdanie za 2018 czy teraz to robię i tyle
Komentarz 3:
| 2019-06-12 11:57:36
| 157.***.***.117
Jak dla mnie korekta wg art.22.7c uopdf/ art.15.4i uopdp
przecież wiedzieliście że to oczywista pomyłka to nie trzeba było tego zaliczać w kup tylko zaksięgowac na jakies konto do wyjasnienia
no chyba że nie była to oczywista omyłka tylko co innego
15.4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
przecież wiedzieliście że to oczywista pomyłka to nie trzeba było tego zaliczać w kup tylko zaksięgowac na jakies konto do wyjasnienia
no chyba że nie była to oczywista omyłka tylko co innego
15.4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Komentarz 4:
| 2019-06-12 12:01:00
| 37.***.***.33
Czy była oczywista pomyłka, tego nie wiem i nie mogę się dowiedzieć od szefa -TAK MA BYĆ i jego syn to samo .To w temacie.
robię korektę do vat za 05/2018 należny/naliczony , a koszty-korekta na bieżąco . Możesz przytaknąć:) że dobrze
robię korektę do vat za 05/2018 należny/naliczony , a koszty-korekta na bieżąco . Możesz przytaknąć:) że dobrze
Komentarz 5:
| 2019-06-12 12:05:02
| 157.***.***.117
Nie mogę nic przytaknąć bo nie znam okoliczności :)
jak pomyłka to korygujesz cit za 2018
jak była wyższa cena z innego powodu niż pomyłka a potem był np.rabat to vat i kup na bieząco na minus
sama musisz ocenić
ale jak uznajsz że korekta vat bo usł.była wykonana ale po zawyżonej cenie (i wiedzieliście że to pomyłka) to konsekwentnie koryguj razem vat i koszty w tym samym okresie a nie vat do 5/2018 a koszty teraz
jak pomyłka to korygujesz cit za 2018
jak była wyższa cena z innego powodu niż pomyłka a potem był np.rabat to vat i kup na bieząco na minus
sama musisz ocenić
ale jak uznajsz że korekta vat bo usł.była wykonana ale po zawyżonej cenie (i wiedzieliście że to pomyłka) to konsekwentnie koryguj razem vat i koszty w tym samym okresie a nie vat do 5/2018 a koszty teraz
Komentarz 6:
| 2019-06-12 12:16:07
| 37.***.***.33
Nie umiem wytłumaczyć racjonalnie dlaczego tak było zrobione , że wystawili fakturę w 05/2018. Wisiało na koncie więc poszłam do szefa czemu nie płacimy , a on ,że za to nie płacimy bo im zapłaciliśmy w 10/2018 i tak ma być . Prosiłam się jego syna by mi coś dał by wyzerować tą fakturę no to dostałam i się męczę i ciebie również:)
Muszę uznać nie nie była wykonana usługa , a jak nie była wykonana usługa to co koryguję tamten rok
Muszę uznać nie nie była wykonana usługa , a jak nie była wykonana usługa to co koryguję tamten rok
Komentarz 7:
| 2019-06-12 12:40:18
| 157.***.***.117
Czyli w 5/2018 była fak.i usługa na 1300 eur
w 10/2018 była fakt.na 1800 w tym te 1300 czyli powinna byc na 700 eur ? a usł.wykonana na 700 eur ?
czy ta za 1300 eur z 5/2018 była nie potrzebna ?
kiedy usł.została wykonana i za ile ?
w 10/2018 była fakt.na 1800 w tym te 1300 czyli powinna byc na 700 eur ? a usł.wykonana na 700 eur ?
czy ta za 1300 eur z 5/2018 była nie potrzebna ?
kiedy usł.została wykonana i za ile ?
Komentarz 8:
| 2019-06-12 12:47:43
| 37.***.***.33
Trzeba, muszę przyjąć ,że usługa nie została wykonana w 05/2018 tylko w 10/2018
tak ta faktura w 05/2018 była nie potrzebna.
tak ta faktura w 05/2018 była nie potrzebna.
Komentarz 9:
| 2019-06-12 12:54:49
| 157.***.***.117
To masz odp.
skorygowałabym 5/2018 i w vat i w cit
skorygowałabym 5/2018 i w vat i w cit
Komentarz 10:
| 2019-06-12 12:56:11
| 37.***.***.33
Do vat ok ale cit, kurcze to sprawozdanie muszę ruszyć
Komentarz 11:
| 2019-06-12 15:23:25
| 83.***.***.56
Zatwierdzonego SF nie korygujesz
księgujesz na kontach na bieżąco i w zależności czy to błąd istotny czy nie (bilansowo)
księgujesz na kontach na bieżąco i w zależności czy to błąd istotny czy nie (bilansowo)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu