Do GosiaM -możesz zerknąć

Stary temat :Faktura import usł.i korekta do niej [1230754]

"Miałam fakturę w 05/2018 jako import usług-Irlandia, teraz po wielu bataliach otrzymałam do niej korektę.
jak to wykazać , na bieżąco i z kursem z 05/2018-pierwotnej czy muszę się cofać . Wystawili dwa razy fakturę za tą samą usługę."

- jeśli chodzi o VAT korekta należny/naliczony cofam się do faktury pierwotnej z 05/2018, po tym samym kursie,
- co z kosztami , teraz koryguje na bieżąco to ok. 7 000 pln,
Jak ujęłaś 2 razy tą samą fakturę to korygowałabym te m-ce w którym to ujełaś niepotrzebnie i w vat w pdof (art.22.7c uopdf)
To nie tak, fakturę miałam w 05/2018 na 1300eur , a w 10/2018 wystawili mi na 1800 ( w tym te 1300) za które zapłaciliśmy i cały czas prosiliśmy o korektę to tej na 1300 eur. i teraz na wystawili . To vat z tego co czytała i napisałaś do pierwotniej z 05/2018 (usługa nie była wykonana) ale nie wiem co z kosztami , teraz w 2019 na bieżąco koryguję / zmniejszam.
mam sp. z o.o, czy muszę korygować sprawozdanie za 2018 czy teraz to robię i tyle
Jak dla mnie korekta wg art.22.7c uopdf/ art.15.4i uopdp
przecież wiedzieliście że to oczywista pomyłka to nie trzeba było tego zaliczać w kup tylko zaksięgowac na jakies konto do wyjasnienia

no chyba że nie była to oczywista omyłka tylko co innego

15.4i. Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.
Czy była oczywista pomyłka, tego nie wiem i nie mogę się dowiedzieć od szefa -TAK MA BYĆ i jego syn to samo .To w temacie.
robię korektę do vat za 05/2018 należny/naliczony , a koszty-korekta na bieżąco . Możesz przytaknąć:) że dobrze
Nie mogę nic przytaknąć bo nie znam okoliczności :)
jak pomyłka to korygujesz cit za 2018

jak była wyższa cena z innego powodu niż pomyłka a potem był np.rabat to vat i kup na bieząco na minus
sama musisz ocenić
ale jak uznajsz że korekta vat bo usł.była wykonana ale po zawyżonej cenie (i wiedzieliście że to pomyłka) to konsekwentnie koryguj razem vat i koszty w tym samym okresie a nie vat do 5/2018 a koszty teraz
Nie umiem wytłumaczyć racjonalnie dlaczego tak było zrobione , że wystawili fakturę w 05/2018. Wisiało na koncie więc poszłam do szefa czemu nie płacimy , a on ,że za to nie płacimy bo im zapłaciliśmy w 10/2018 i tak ma być . Prosiłam się jego syna by mi coś dał by wyzerować tą fakturę no to dostałam i się męczę i ciebie również:)

Muszę uznać nie nie była wykonana usługa , a jak nie była wykonana usługa to co koryguję tamten rok
Czyli w 5/2018 była fak.i usługa na 1300 eur
w 10/2018 była fakt.na 1800 w tym te 1300 czyli powinna byc na 700 eur ? a usł.wykonana na 700 eur ?

czy ta za 1300 eur z 5/2018 była nie potrzebna ?
kiedy usł.została wykonana i za ile ?
Trzeba, muszę przyjąć ,że usługa nie została wykonana w 05/2018 tylko w 10/2018
tak ta faktura w 05/2018 była nie potrzebna.
To masz odp.
skorygowałabym 5/2018 i w vat i w cit
Do vat ok ale cit, kurcze to sprawozdanie muszę ruszyć
Zatwierdzonego SF nie korygujesz
księgujesz na kontach na bieżąco i w zależności czy to błąd istotny czy nie (bilansowo)
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.