ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Rachmistrz - proporcja bazowa
Witam serdecznie
otworzyłam działalność gospodarczą i świadczę tylko usługi opodatkowane 23 % (nie mam sprzedaży zwolnionej) , otrzymałam też dotację (jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), którą rozliczam z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie brutto, proszę o informację co powinnam tj. jaki procent wpisać w programie rachmistrz w PROPORCJI BAZOWEJ ?
Z góry dziękuję za pomoc.
otworzyłam działalność gospodarczą i świadczę tylko usługi opodatkowane 23 % (nie mam sprzedaży zwolnionej) , otrzymałam też dotację (jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), którą rozliczam z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie brutto, proszę o informację co powinnam tj. jaki procent wpisać w programie rachmistrz w PROPORCJI BAZOWEJ ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Komentarz 1:
| 2014-12-05 15:46:12
| 77.***.***.29
100
Komentarz 2:
| 2014-12-05 15:46:28
| 178.***.***.216
Jeśli świadczysz tylko sprzedaż opodatkowaną to musisz wpisać w proporcji bazowej 100%.
Komentarz 3:
| 2014-12-05 15:56:36
| 77.***.***.72
Pięknie dziękuję za odpowiedź, ale jeszcze dopytam
dopiero teraz tj. w drugim miesiącu działalności zorientowałam się że coś takiego jak proporcja bazowa istnieje, wiec już za pierwszy miesiąc działalności wysłałam VAT 7 do US, w programie miałam w standardzie wpisane ZERO % w proporcji bazowej.
Czy to znaczy że VAT 7 mam źle podliczony, wydaje mi się że o dziwo jest ok bo ręcznie VAT 7 sprawdziłam i program odliczył mi 100% wartości Vat z faktur zakupowych (VAT należny pomniejszył w 100% Vat należny)
Proszę o oświecenie mnie bo już nic nie rozumiem ...
dopiero teraz tj. w drugim miesiącu działalności zorientowałam się że coś takiego jak proporcja bazowa istnieje, wiec już za pierwszy miesiąc działalności wysłałam VAT 7 do US, w programie miałam w standardzie wpisane ZERO % w proporcji bazowej.
Czy to znaczy że VAT 7 mam źle podliczony, wydaje mi się że o dziwo jest ok bo ręcznie VAT 7 sprawdziłam i program odliczył mi 100% wartości Vat z faktur zakupowych (VAT należny pomniejszył w 100% Vat należny)
Proszę o oświecenie mnie bo już nic nie rozumiem ...
Komentarz 4:
| 2014-12-05 15:59:02
| 178.***.***.216
Nie mam tego programu to nie wiem jak on liczy...ale zlicz fakturki zakupowe na piechotę i porównaj z deklaracją VAT - zakupy netto i VAT odliczony, całkiem możliwe że wszystko jest ok.
Komentarz 5:
| 2014-12-05 15:59:44
| 77.***.***.72
Miało być: (program obniżył VAT należny o VAT naliczony w 100% )
Komentarz 6:
| 2014-12-05 16:12:21
| 77.***.***.29
Odpowiedź jest dość prosta. Program tę proporcję uwzględnia przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Jeżeli wszystkie zakupy zaznaczałaś jako odlicz całość, to program odliczał całość i tej proporcji nie używał. Tak więc było to bez znaczenia co masz wpisane jako proporcję bazową.
Przy wpisywaniu dokumentu masz opcje: odliczanie: całkowite (program odlicza cały vat), odliczanie: proporcjonalne (uwzględnia proporcję, którą wpisano), odliczanie: bez odliczenia (nie odlicza vat w ogóle).
Przy wpisywaniu dokumentu masz opcje: odliczanie: całkowite (program odlicza cały vat), odliczanie: proporcjonalne (uwzględnia proporcję, którą wpisano), odliczanie: bez odliczenia (nie odlicza vat w ogóle).
Komentarz 7:
| 2014-12-05 16:12:46
| 77.***.***.72
Wirtualna: czyli jak dobrze rozumiem mam zliczyć fv zakupowe netto i VAT z tych faktur zakupowych i jeśli kwoty które mi wyjdą będą się równać z deklaracją VAT 7 tj. nabycie towarów i usług wartość netto i podatek naliczony - to będzie znaczyło że jest ok ?
Proszę o potwierdzenie i dziękuję za pomoc Wirtualna i Tobie Jacku
Proszę o potwierdzenie i dziękuję za pomoc Wirtualna i Tobie Jacku
Komentarz 8:
| 2014-12-05 16:15:35
| 77.***.***.72
Jacek12345 teraz kumam działanie programu :)
proszę jeszcze tylko o łopatologicznie TAK lub NIE tj. proszę o odpowiedz do mojego komentarza nr 5 i wszystko będzie dla mnie już jasne tak od strony matematycznej :)
proszę jeszcze tylko o łopatologicznie TAK lub NIE tj. proszę o odpowiedz do mojego komentarza nr 5 i wszystko będzie dla mnie już jasne tak od strony matematycznej :)
Komentarz 9:
| 2014-12-05 16:16:38
| 77.***.***.72
Miało być "o odpowiedz do mojego komentarza nr 7"
Komentarz 10:
| 2014-12-05 16:23:01
| 77.***.***.29
Tak. Oczywiście jeżeli faktycznie z tych faktur vat był do odliczenia w 100%. Moze być sytuacja, że z niektorych faktur jest tylko 50% vatu do odliczenia, albo w ogóle nie mozna go odliczyć.
Komentarz 11:
| 2014-12-05 16:56:37
| 178.***.***.216
Czyli jak dobrze rozumiem mam zliczyć fv zakupowe netto i VAT z tych faktur zakupowych i jeśli kwoty które mi wyjdą będą się równać z deklaracją VAT 7 tj. nabycie towarów i usług wartość netto i podatek naliczony - to będzie znaczyło że jest ok ?
Oczywiście będzie dobrze jesli tak jak napisał Jacek rzeczywiście od wszsytkich faktur miałeś prawo odliczyc VAT. Nie było faktur np. paliwo bez odl. lub 50%, usługi hotelowe itp
Oczywiście będzie dobrze jesli tak jak napisał Jacek rzeczywiście od wszsytkich faktur miałeś prawo odliczyc VAT. Nie było faktur np. paliwo bez odl. lub 50%, usługi hotelowe itp
Komentarz 12:
| 2014-12-08 10:00:18
| 77.***.***.72
Dziękuję ślicznie za informację Jacek12345, Wirtualna :))
Pozdrawiam serdecznie :)
Pozdrawiam serdecznie :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu