"Jak w optimie robić korektę vat-7 i vat ue? "
Taka "fajeczka" powinna być czerwona z poziomu Rejestry VAT=>Deklaracja VAT-7
"czy jeśli za jeden mies. mam zrobić korektę vat ue to muszę też zrobić vat-7?"
Jeżeli korekta VAT-UE powoduje zmianę Deklaracji VAT = tak musisz też zrobić korektę VAT-7
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Comarch optima - korekta
Jak w optimie robić korektę vat-7 i vat ue? czy jeśli za jeden mies. mam zrobić korektę vat ue to muszę też zrobić vat-7?
Komentarz 1:
| 2014-09-17 18:01:23
| 37.***.***.56
Komentarz 2:
| 2014-09-17 18:02:29
| 46.***.***.102
Właśnie nie powoduje żadnych zmian w vat-7; zatem nie muszę składać korekty vat-7 w tym przypadku?
Komentarz 3:
| 2014-09-17 18:04:05
| 37.***.***.56
Nie, skoro nie powoduje zmian na deklaracji VAT-7 nie musisz.
Komentarz 4:
| 2014-09-17 18:26:01
| 46.***.***.102
Ok, zatem jak w optimie zrobić samą korektę vat ue?
Komentarz 5:
| 2014-09-17 18:29:36
| 37.***.***.56
Rejestry VAT => Deklaracje VAT-UE => podświetlasz miesiąc który chcesz skorygować => fajeczka czerwona "Korekta deklaracji"
Komentarz 6:
| 2014-09-17 18:35:22
| 46.***.***.102
Ok, mam tylko nie wiem jak dalej tę korektę zrobić....mam wykreślić jedną pozycję i nie wiem jak...mam mieć kwotę tylko w wnt , a wykreślić wdt
Komentarz 7:
| 2014-09-17 18:38:50
| 37.***.***.56
A to to już musisz poprawnie zaksięgować w Rejestze VAT. Program Optima bieże zapisy z Rejestró VAT. Nie ma możliwości ręcznego poprawienie zapisu w samej Deklaracji.
Musisz poprawnie zaksięgować w Rejestrze Sprzedaży/Zakupów żeby Optima poprawnie uwzględniła pozycje na deklaracji
Musisz poprawnie zaksięgować w Rejestrze Sprzedaży/Zakupów żeby Optima poprawnie uwzględniła pozycje na deklaracji
Komentarz 8:
| 2014-09-17 18:44:32
| 46.***.***.102
To znaczy, że mam źle zaksięgowane w rejestrach? mam tak wnt -zakup towarów ze stawką 0; wysawiłam dokument wewnętrzny i zaksięgowałam w rejestrze zakupu i rejestrze sprzedaży...więc chyba dobrze...a progrm ujął mi to w deklar.vat ue w poz. wnt i wdt..tę samą kwote-dlaczego?
Komentarz 9:
| 2014-09-17 18:46:42
| 46.***.***.102
Aha- w dekl.vat-7 jest tylko w rubryce wnt-czyli ok..
Komentarz 10:
| 2014-09-17 18:48:41
| 37.***.***.56
A w Karcie tego kontrahenta masz zaznaczony parametr Nabycie wenątrzunijne => Rodzaj towar => odliczenia NIE?
Komentarz 11:
| 2014-09-17 18:50:22
| 37.***.***.56
NA VAT-UE powinnaś mieć te kwoty tylko na 2 zakładce D=Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
Komentarz 12:
| 2014-09-17 18:55:15
| 46.***.***.102
Na karcie mam tylko samą nazwę firmy; ale jak wejdę w rejestrze vat-zakup na tn zakup (transakcję z tym kontrahentem) to mam zaznaczone: rodz.transakci-nabycie wewnątrzunujne
Komentarz 13:
| 2014-09-17 18:59:32
| 37.***.***.56
A sprawdź jeszcze FV wewnętrzną czy jest poprawnie wygenerowana. Czy nie narzucona była czasem "z ręki".
Komentarz 14:
| 2014-09-17 19:00:02
| 46.***.***.102
Do kom.11- no właśnie...a jam mam w zakładce wnt i zakładce wdt-ę samą kwotę
Komentarz 15:
| 2014-09-17 19:01:51
| 46.***.***.102
Raczej nie-zrobiona była "z automatu" - tak jak podpowiadał program...
Komentarz 16:
| 2014-09-17 19:04:43
| 37.***.***.56
A w Rejestrze sprzedaży tam gdzie się wygenerowała FV wewnętrzna nie masz przy niej zaznaczonego parametru => Rozliczaj w deklaracji VAT-UE ?
Komentarz 17:
| 2014-09-17 19:05:18
| 37.***.***.56
Coś czuje, że wina leży po stronie FV wewnętrznej coś tam jest zaznaczone
Komentarz 18:
| 2014-09-17 19:12:50
| 46.***.***.102
Zarówno w dokumencie wew. sprzedaży jak dokum.wewn.zakupu jest zaznaczone....
Komentarz 19:
| 2014-09-17 19:13:40
| 46.***.***.102
A może trzeba gdzieś ustawić w usatwieniach?
Komentarz 20:
| 2014-09-17 19:15:26
| 46.***.***.102
No chyba, że tu jest błąd: w rejestrze zakupu jest wprowadzona faktura zakupu (tam nie jest zaznaczone)+ dokument wewn.(jest zaznaczone)...
Komentarz 21:
| 2014-09-17 19:21:44
| 78.***.***.79
W rejestrze sprzedazy na fakturze wewnetrznej w zakladce kontahent odznacz "rozlicz w VAT-UE"
Komentarz 22:
| 2014-09-17 19:22:58
| 37.***.***.56
TAK tu jest błąd. Ma być zaznaczone na fakturze zakupu, a na wewnętrznych nie
Komentarz 23:
| 2014-09-17 19:25:17
| 46.***.***.102
Hmmm....i co teraz? mogę to jeszcze odznaczyć, bo się da...tylko czy aby deklar.vat-7 się nie zmieni? i czy w ogóle tak mogę?
Komentarz 24:
| 2014-09-17 19:25:21
| 37.***.***.56
Czyli coś po rozliczeniu FV wewnętrznych "z automatu" było ręcznie zmieniane...stąd ta rozbieżność. Jeżeli coś generujesz programowo to nic już nie zmieniaj,zaznaczaj itp
Komentarz 25:
| 2014-09-17 19:26:21
| 37.***.***.56
Nie tyle możesz, co musisz. Jak tego nie zrobisz, będzie tel z U.S. o korektę:)
Komentarz 26:
| 2014-09-17 19:27:24
| 46.***.***.102
Ok-spróbuję...a co z dekl.VAT-7 ? zmieni się czy nie?
Komentarz 27:
| 2014-09-17 19:27:28
| 37.***.***.56
Po zmianie, tak jak ci piszemy zrób na w/w korektę VAT-7 i zobaczysz czy się coś zmieniło, jak nic się nie zmieniło na VAT-7 to korektę usuniesz i tyle
Komentarz 28:
| 2014-09-17 19:31:00
| 46.***.***.102
Uroczy-jesteś "UROCZY"-dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
Komentarz 29:
| 2014-09-17 19:33:01
| 37.***.***.56
Sam często korzystam z forum, jak mogę to też staram się pomóc:) Pozdrawiam:)
Komentarz 30:
| 2014-09-17 19:35:52
| 78.***.***.79
Uwaza ze sie nic nie zmieni w deklaracji vat-7. tylko w vat-ue naliczy prawidłowo
Komentarz 31:
| 2014-09-17 20:01:58
| 46.***.***.102
Dziękuję Anutko89-pozdrawiam :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
