ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Import usług - dokument wewnętrzny
Proszę o pomoc - jak wykazać JPK import usług bez posiadania faktury.
Do tej pory mając FV program Optima sam generował faktury wewnętrzne, które zaciągały się do rejestru sprzedaży i zakupu. Na tych fakturach były wszystkie dane klienta, łącznie z numerem pierwotnej FV. (W JPK mam również wykazane wszystkie te dane i nie ma zaznaczenia WEW)
Nie mając FV od klienta powinnam wykazać VAT na dokumencie wewnętrznym (w JPK będzie zaznaczone WEW). Tylko, które dane wpisujecie na takim dokumencie wewnętrznym? wszystkie dane klienta (bez numeru fv bo jej nie mam), a daty wystawienia takie jak obowiązek podatkowy z IU? czy skoro to dokument wewnętrzny to podac dane mojej firmy?
Może ktoś rozlicza IU na podstawie dok.wew. i podzieli się doświadczeniem?
Do tej pory mając FV program Optima sam generował faktury wewnętrzne, które zaciągały się do rejestru sprzedaży i zakupu. Na tych fakturach były wszystkie dane klienta, łącznie z numerem pierwotnej FV. (W JPK mam również wykazane wszystkie te dane i nie ma zaznaczenia WEW)
Nie mając FV od klienta powinnam wykazać VAT na dokumencie wewnętrznym (w JPK będzie zaznaczone WEW). Tylko, które dane wpisujecie na takim dokumencie wewnętrznym? wszystkie dane klienta (bez numeru fv bo jej nie mam), a daty wystawienia takie jak obowiązek podatkowy z IU? czy skoro to dokument wewnętrzny to podac dane mojej firmy?
Może ktoś rozlicza IU na podstawie dok.wew. i podzieli się doświadczeniem?
Komentarz 1:
| 2024-05-08 10:30:34
| 213.***.***.149
Ja robię notę wewn. w excelu, gdzie podaję dane podobne jak na fv - nabywca my, tylko bez naszego NIP, bo to nie fv, sprzedawca - dane pomiotu zagranicznego z jego NIP UE. Noty wystawiam na koniec mca - data wystawienia np. 2024-03-31, za okres 2024-03
Komentarz 2:
| 2024-05-08 10:31:43
| 213.***.***.149
A jak obowiązek pod. w vat powstaje w dacie zapłaty to piszę w treści noty np.
zapłata z dnia 2024-03-26
kurs średni NBP z dnia 2024-03-25
zapłata z dnia 2024-03-26
kurs średni NBP z dnia 2024-03-25
Komentarz 3:
| 2024-05-08 10:33:57
| 213.***.***.149
I wprowadzam do systemu jak fv +ozn. WEW
Komentarz 4:
| 2024-05-09 11:36:06
| 79.***.***.253
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź - rozumiem, że analogicznie robisz fakturę zakupu (na VAT naliczony)? Bo skoro znieśli termin 3 m-cy na otrzymanie faktury, to mogę na podstawie "noty" czy dokumentu wewnętrznego wykazać w JPK zarówno VAT należny, jak i naliczony?
A mogłabyś mi jeszcze podpowiedzieć, czy jak dostaniesz później fv, to jakoś korygujesz JPK o numer tej fv, czy JPK zostawiasz bez zmian, a fv tylko księgujesz w koszty?
A mogłabyś mi jeszcze podpowiedzieć, czy jak dostaniesz później fv, to jakoś korygujesz JPK o numer tej fv, czy JPK zostawiasz bez zmian, a fv tylko księgujesz w koszty?
Komentarz 5:
| 2024-05-09 11:37:57
| 79.***.***.253
Przepraszam, Ty w przykładzie pokazałaś zakup....
Czyli na podstawie tej noty po prostu wykazujesz VAT należny i naliczony w JPK, dobrze rozumiem? U mnie program rozbija na dwa dokumenty - sprzedazy i zakupu , stad moje zakrecenie....
Czyli na podstawie tej noty po prostu wykazujesz VAT należny i naliczony w JPK, dobrze rozumiem? U mnie program rozbija na dwa dokumenty - sprzedazy i zakupu , stad moje zakrecenie....
Komentarz 6:
| 2024-05-13 09:56:10
| 213.***.***.149
U mnie program Symfonia też rozbija w rejestrze vat na dwie pozycje - vat należny i naliczony w tym samym okresie, ale dokument mam jeden. Jak dostaję później fv to nic nie zmieniam (mamy specyficzne usługi, sami naliczamy prowizję i wystawiam notę na podstawie zestawienia), bo albo fv sie zgadza albo sie nie zgadza, bo jakąś pozycję wystawca fv ujął w innym okresie, albo sie pomylił, a my wiemy, że ona dotyczy danego okresu.
Komentarz 7:
| 2024-05-14 14:17:49
| 79.***.***.253
Dziękuję ;-)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu