Tzn jak źle została zaksięgowana ?
korygujesz najpierw te złe zaksięgowanie tej faktury a potem dopiero robisz korektę jpk-vat i księgowanie na koncie rozrachunki z us
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Księgowanie korekta deklaracji VAT
Witam, złożyłam deklarację Vat za październik 2023 r. ponieważ źle została zaksięgowana jedna faktura zakupowa. Wyszło, że zapłaciliśmy podatek wyższy o 69zł. Jak zaksięgować korektę tej deklaracji? Czy możemy teraz dostać zwrot tej nadpłaty, zaksięgować korektę deklaracji jako podatek naliczony i rozrachunki z urzędem, czy podatek naliczony i odnieść to w pozostałe koszty operacyjne??
Komentarz 1:
| 2024-01-10 11:32:08
| 188.***.***.11
Komentarz 2:
| 2024-01-10 11:43:10
| 217.***.***.92
Tak, kwota faktury była zła.. zaksięgowałam tę fakturę złą.. potem zrobiłam korektę deklaracji Vat. wysłałam korektę deklaracji za październik.. i teraz wisi mi na vacie te 69 zł za dużo zapłacone.. i nie wiem jak tę koretkę deklaracji zaksięgować i w którym miesiącu... ??
Komentarz 3:
| 2024-01-10 12:02:56
| 188.***.***.11
Ale jak masz to zaksięgowane na kontach ?
Komentarz 4:
| 2024-01-10 12:09:26
| 217.***.***.92
Doksięgowałam tę brakującą kwotę na rozliczenie zakupu, rozrachunki i vat.. na vacie naliczonym mi się zmieniła kwota więc zrobiłam korektę deklaracji za październik..
Komentarz 5:
| 2024-01-10 12:13:58
| 95.***.***.249
Piszesz dość niejasno, i wybiórczo. Skoro masz nadpłatę podatku VAT po korekcie deklaracji to powinna być saldo WN na koncie rozrachunki z US z tytułu VAT.
Komentarz 6:
| 2024-01-10 13:09:08
| 188.***.***.11
Napisz konkretne księgowania na kontach bo tak to będziemy wrózyc co tam u Ciebie jest zaksięgowane
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu