ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Invoice Chiny
Zakup materiałów - faktura invoice z Chin - jak rozliczyć w JPK VAt za 12/2022?
Komentarz 1:
| 2023-01-14 17:16:20
| 79.***.***.254
W JPK rozliczasz podatek VAT na podstawie dokumentu celnego ZC, faktura z Chin jest tylko do zaksięgowania zakupionego materiału.
Komentarz 2:
| 2023-01-14 20:51:37
| 37.***.***.208
Dopytam jeszcze bo mam tak pierwszy raz.... czy tak postepuje sie zawsze bez wzgledu na to czy to towar do odsprzedazy czy zakup np.jakiegos środka trwalego czy w tym dok.ZC jest wykazany vat należny i naliczony i go wykazuje w JPK A wg invoice tylko w koszty po przeliczeniu na PLN?
Komentarz 3:
| 2023-01-14 21:51:10
| 79.***.***.254
W dokumencie ZC zwykle jest kwota cła /jeśli przedmiot zakupu nie jest zwolniony z cła/ i kwota podatku VAT naliczonego, który trzeba zapłacić do agencji celnej i który podlega odliczeniu w deklaracji. Podatku należnego tam nie ma .
Komentarz 4:
| 2023-01-14 22:09:15
| 37.***.***.208
Czyli odliczam wtedy tylko vat naliczony a należnego nie ma wcale? Czyli to nie jest neutralne jak np.przy WNT?
Komentarz 5:
| 2023-01-14 22:10:42
| 37.***.***.208
A jeśli jest faktura z DHL z tytułu.cła , vat itp to coś z tym robię?
Komentarz 6:
| 2023-01-15 17:34:26
| 79.***.***.254
Cło z tej faktury /czyli też ujęte w ZC/ można dać w koszty.
Komentarz 7:
| 2023-01-15 21:09:21
| 37.***.***.133
A jeszcze mogę prosić o odpowiedź z kom.4
Komentarz 8:
| 2023-01-15 21:14:58
| 79.***.***.254
Tak, należnego nie ma, jest tylko VAT naliczony.
Komentarz 9:
| 2023-01-16 09:03:13
| 37.***.***.52
Kom.8
Tak jest zawsze przy zakupach spoza UE że jest tylko naliczony ?
Tak jest zawsze przy zakupach spoza UE że jest tylko naliczony ?
Komentarz 10:
| 2023-01-16 12:27:57
| 37.***.***.52
Jeśli mam o klienta tylko fakturę z DHL nie mam dok.celnych ZC a na nocie księgowe jest opis należności podatkowe vat i kwota to to mogę przyjąć tylko jako vat naliczony ? Np. Kwota 351 vat ale jak to ująć w jpk jako netto ?
Komentarz 11:
| 2023-01-16 12:30:43
| 83.***.***.215
Poczytaj ten temat
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Import środka trwałego spoza UE - bardzo proszę o pomoc [1402640]
*mariaem | 2022-05-26 10:42:26 | 83.***.***.186
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Import środka trwałego spoza UE - bardzo proszę o pomoc [1402640]
*mariaem | 2022-05-26 10:42:26 | 83.***.***.186
Komentarz 12:
| 2023-01-16 12:57:37
| 95.***.***.249
O, już Maria zapodała ci lekturkę :)
kom. 10 - wg mnie musisz mieć dokument ZC
kom. 9 - nie, jest jeszcze inna procedura, gdzie może być VAT naliczony i nalicza się też należny, ale ja tego nie miałam, nie znam konkretów.
kom. 10 - wg mnie musisz mieć dokument ZC
kom. 9 - nie, jest jeszcze inna procedura, gdzie może być VAT naliczony i nalicza się też należny, ale ja tego nie miałam, nie znam konkretów.
Komentarz 13:
| 2023-01-16 22:34:29
| 37.***.***.225
Kogo NIP wpisać w ewidencji jpk?
Komentarz 14:
| 2023-01-16 22:37:43
| 79.***.***.254
Dane Chińczyka, ale u nich nie mają NIP :)
to wpisujesz słowo brak, albo zostawiasz puste pole
to wpisujesz słowo brak, albo zostawiasz puste pole
Komentarz 15:
| 2023-01-17 12:18:05
| 31.***.***.142
Muszę jeszcze dopytać o fakturę z DHL mam cło netto + vat I poniżej nota nr... gdzie napisane należności podatkowe vat czy jak księguje z tego tylko cło a z tej noty nic ?
A jak byłoby gdyby kontrahent był zwolniony z vat wg art.43 to wtedy niepotrzebne dokumenty celne do vat ?
A jak byłoby gdyby kontrahent był zwolniony z vat wg art.43 to wtedy niepotrzebne dokumenty celne do vat ?
Komentarz 16:
| 2023-01-17 13:51:20
| 95.***.***.249
Przy imporcie VAT trzeba zapłacić, nawet gdy nabywca nie jest vatowcem. Chyba, że nabyty towar byłby u nas zwolniony z VAT, to wtedy nie byłoby podatku. Zdarza się, że towar jest zwolniony z cła, to wtedy nie ma cła w ZC i fakturze od agencji.
Komentarz 17:
| 2023-01-17 14:08:47
| 31.***.***.142
Ok nie do końca mi o to chodziło opłaty celne zapłacone chodzi mi tu o księgowość....
Czy z noty DHL podatek VAT księguje się w koszty ? I jeśli podatnik ma sprzedaż zwolnioną to czy wtedy nie wykazuje vat naliczonego w jpk z dokumentu ZC tylko fakturę z Chin księguje brutto w koszty ?
Czy z noty DHL podatek VAT księguje się w koszty ? I jeśli podatnik ma sprzedaż zwolnioną to czy wtedy nie wykazuje vat naliczonego w jpk z dokumentu ZC tylko fakturę z Chin księguje brutto w koszty ?
Komentarz 18:
| 2023-01-17 15:40:43
| 79.***.***.44
Jezeli nota DHL zaiera wylacznie vat wykazany z PZC to nie odliczasz vat z noty tylko z dok.celnego
ta sama zasada jak zakupdo dg zw., czyli nie odliczasz vat z dok.celnego tylko dajesz w koszty na pdst.dok.celnego a nie noty
no chyba ,ze na tej fakturze z dhl oprocz vat, cla wykazanego tez na dok.celnymjestcos dodatkowe np.usluga dhl
ta sama zasada jak zakupdo dg zw., czyli nie odliczasz vat z dok.celnego tylko dajesz w koszty na pdst.dok.celnego a nie noty
no chyba ,ze na tej fakturze z dhl oprocz vat, cla wykazanego tez na dok.celnymjestcos dodatkowe np.usluga dhl
Komentarz 19:
| 2023-01-18 08:54:39
| 31.***.***.68
Czyli musi być koniecznie dokument celny nawet jeśli nie odliczam vat? Bo na fakturze DHL jest kwota vat ale rozumiem że muszę mieć podstawę czyli netto + vat z faktury DHL to dam w koszty czy tak ?
Komentarz 20:
| 2023-01-18 08:58:44
| 31.***.***.68
Poza tym dokument z DHL jest np.kwota 814 zł clo+vat I jak na koncie zaksięgować rozrachunek z DHL skoro vat mam księgować z dokument.celnego?
Komentarz 21:
| 2023-01-18 10:09:10
| 83.***.***.196
Podstawowym dok.dla Ciebie jest dokument celny
nota/faktura DHL słuzy pewnie tylko do zapłaty
czy kwoty z dok.celnego są takie same jak na tym z dhl, czy dhl obciąża Was czymś dodatkowo ?
poproś DHL o swój dok.celny, to jest dopuszczenie do obrotu na terenie Pl a nie jakaś nota dhl
nota/faktura DHL słuzy pewnie tylko do zapłaty
czy kwoty z dok.celnego są takie same jak na tym z dhl, czy dhl obciąża Was czymś dodatkowo ?
poproś DHL o swój dok.celny, to jest dopuszczenie do obrotu na terenie Pl a nie jakaś nota dhl
Komentarz 22:
| 2023-01-18 10:34:12
| 31.***.***.68
Dostałam taki dokument na którym jest kwota vat podstawa B00 kwota 1528+ 23% 351 vat, na nocie DHL też jest taka kwota vat 351. Czy jeśli nie odliczam vat to mogę dać w koszty kwotę brutto czyli 1879?
Nie wykazują tu kwoty cła ale jest na fakturze DHL to też mogę wg faktury w koszty brutto dać te clo ?
Nie wykazują tu kwoty cła ale jest na fakturze DHL to też mogę wg faktury w koszty brutto dać te clo ?
Komentarz 23:
| 2023-01-18 10:51:32
| 62.***.***.10
ZC księguję jeśli mam cło i VAT - po WN - 221 ( VAT naliczony )i 301 (cło) po Ma 224 (rozrachunki celne)
Nota DHL - płatność - 224/131
Gdy mam fakturę z DHL z kosztami odprawy lub transportu i VAT import i cło ;
Wn - 221 i koszt - usługa,224 - VAT import i cło /Ma kontrahent . Zapłata 201/131.
Cło dodaję do wartości towaru - 330/301.
Nota DHL - płatność - 224/131
Gdy mam fakturę z DHL z kosztami odprawy lub transportu i VAT import i cło ;
Wn - 221 i koszt - usługa,224 - VAT import i cło /Ma kontrahent . Zapłata 201/131.
Cło dodaję do wartości towaru - 330/301.
Komentarz 24:
| 2023-01-18 11:08:28
| 31.***.***.68
Kom.23
W ZC mam tylko vat a na fakturze DHL cło
Vat nie odliczam wcale więc czy wg ZC w koszty mogę dać kwotę brutto vat czyli 1879 ?
W ZC mam tylko vat a na fakturze DHL cło
Vat nie odliczam wcale więc czy wg ZC w koszty mogę dać kwotę brutto vat czyli 1879 ?
Komentarz 25:
| 2023-01-18 11:16:59
| 83.***.***.196
Jak nie masz na ZC/dok.celnym cła ? co jest w poz. A00 ? bo w B00 jest vat
masz kpir czy KH ?
masz kpir czy KH ?
Komentarz 26:
| 2023-01-18 11:23:34
| 31.***.***.68
Cło mam 0,00 przy A00 nie wiem dlaczego cło wykazane dopiero na fv DHL
Mam pelne księgi
Mam pelne księgi
Komentarz 27:
| 2023-01-18 11:25:25
| 95.***.***.249
Wyjaśnij z DHL skąd wzięli kwotę cła.
Komentarz 28:
| 2023-01-18 11:53:51
| 31.***.***.68
Wyjasnie te cło a proszę napisać czy jako vat mogę zaksięgować w koszty kwotę 1879?
Komentarz 29:
| 2023-01-18 12:23:45
| 83.***.***.196
Piszesz że vat to kwota 351 zł to dlaczego chcesz wszystko w w koszty ?
poza tym KH -to jak ustalasz cenę towaru ? jak cena nabycia to wg UoR art.28.2 to cło i vat powinno stanowić cenę towaru i dalej jak masz KH to kosztem będzie dopiero sprzedany towar handlowy jako koszt bezpośredni
no chyba , że płacisz zaliczki na pdop uproszczone i robisz spis z nat.dopiero na koniec roku ?
poza tym KH -to jak ustalasz cenę towaru ? jak cena nabycia to wg UoR art.28.2 to cło i vat powinno stanowić cenę towaru i dalej jak masz KH to kosztem będzie dopiero sprzedany towar handlowy jako koszt bezpośredni
no chyba , że płacisz zaliczki na pdop uproszczone i robisz spis z nat.dopiero na koniec roku ?
Komentarz 30:
| 2023-01-18 12:31:37
| 31.***.***.68
Kom.29
Chciałam księgować kwotę 1879 bo skoro nie odliczam vat to całość w koszty tak jak przy zwykłych fakturach
To nie jest towar do odsprzedazy to są materiały potrzebne dla spółki
Faktura z Chin jest na kwotę 688 USD myślałam że przelicza się wg kursu z dnia poprzedniego i brutto w koszty konto 402 ?
Chciałam księgować kwotę 1879 bo skoro nie odliczam vat to całość w koszty tak jak przy zwykłych fakturach
To nie jest towar do odsprzedazy to są materiały potrzebne dla spółki
Faktura z Chin jest na kwotę 688 USD myślałam że przelicza się wg kursu z dnia poprzedniego i brutto w koszty konto 402 ?
Komentarz 31:
| 2023-01-18 12:34:06
| 62.***.***.10
Nie jesteś VAT-wcem ? Jeśli nie jesteś to do wartości towaru z faktury chińskiej dodajesz VAT import i cło ( jeśli jest) .
Jeśli jesteś VAT-cem odliczasz VAT z ZC , a cło dodajesz do wartości towaru.
Jeśli jesteś VAT-cem odliczasz VAT z ZC , a cło dodajesz do wartości towaru.
Komentarz 32:
| 2023-01-18 12:39:06
| 83.***.***.196
Jak to koszt dla spółki (towar nie jest handlowy)
to przeliczasz fakturę z Chin i ona w koszty , kurs z dnia poprz. śr.NBP
potem vat i cło w koszty podane na ZC w zł
to przeliczasz fakturę z Chin i ona w koszty , kurs z dnia poprz. śr.NBP
potem vat i cło w koszty podane na ZC w zł
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu