30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Korekta o sprzedaż do Niemiec PILNE!
Witam,
w JPK za maj omyłkowo sprzedaż do Niemiec wykazano jako krajową, a prawidłowo ujęto ją w majowym VAT-UE jako WDT.
Jak koryguje się JPK bo jeszcze nigdy tego nie robiłem - w korekcie ujmuję też część zakupową czy tylko część deklaracyjną i sprzedaż króre chcę skorygować? Będę to robić w programie Rachmistrz GT
w JPK za maj omyłkowo sprzedaż do Niemiec wykazano jako krajową, a prawidłowo ujęto ją w majowym VAT-UE jako WDT.
Jak koryguje się JPK bo jeszcze nigdy tego nie robiłem - w korekcie ujmuję też część zakupową czy tylko część deklaracyjną i sprzedaż króre chcę skorygować? Będę to robić w programie Rachmistrz GT
Komentarz 1:
| 2022-06-28 14:10:06
| 89.***.***.219
A jak to zrobiłeś, że jest jako sprzedaż krajowa a poszło do vatu ue? :D
Komentarz 2:
| 2022-06-28 14:46:17
| 31.***.***.6
Handlujemy już długo z klientem, tylko na początku sprawdzaliśmy u niego VIES, teraz pusciłem VATUE za maj z nim jako WDt, potem robiłem JPK i wyskoczyło mi że ma nieważny VIES, więc zrobiłem od razu korekte VATUE a w JPK wpisałem jako krajową bo wyskakiwał mi błąd, a dzisiaj miał już ważny. Dzwoniłem do US, urzędnik anulował moją korektę i kazał skorygować JPK , stąd moje pytanie JAK?
Komentarz 3:
| 2022-06-28 14:53:03
| 89.***.***.219
Ja bym poprawiła wpis w ewidencji sprzedaży na wdt i prawym na jpk koryguj i samo się skoryguje to co się zmieniło.
aczkowiek nie wiem jak to możliwe, że wybrałeś taką transakcję aby zebrało do ue a w jpk weszło jako krajowa, dlatego nie jestem pewna czy dobrze Cie rozumiem
aczkowiek nie wiem jak to możliwe, że wybrałeś taką transakcję aby zebrało do ue a w jpk weszło jako krajowa, dlatego nie jestem pewna czy dobrze Cie rozumiem
Komentarz 4:
| 2022-06-28 16:27:36
| 83.***.***.102
Programu Rachmistrz GT nie znam, ale musisz w JPK pokazac deklaracyjną i ewidencyjna (całą), czyli w sumie całość wysyłasz tak jak normalnie.
w zależnosci od programu to albo mozesz usunac krajowa sprzedaz i pokazac sprzedaz do niemiec, albo musisz wystornowac krajowa sprzedaz i pokazac sprzedaz do niemiec
kwotowo bedzie pokazywac tak jak było przed tymi poprawkami z wdt na krajowa sprzedaz.
W zależności jak działa program to generowanie VAT-ue moze zgłupieć i bedzie chciał miec korektę nr 2(zeby ponownie pokazanie WDT) lub usuniecie korekty nr1., ale tego nie wysylasz tylko masz w programie.
w zależnosci od programu to albo mozesz usunac krajowa sprzedaz i pokazac sprzedaz do niemiec, albo musisz wystornowac krajowa sprzedaz i pokazac sprzedaz do niemiec
kwotowo bedzie pokazywac tak jak było przed tymi poprawkami z wdt na krajowa sprzedaz.
W zależności jak działa program to generowanie VAT-ue moze zgłupieć i bedzie chciał miec korektę nr 2(zeby ponownie pokazanie WDT) lub usuniecie korekty nr1., ale tego nie wysylasz tylko masz w programie.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu