ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Podwójna wpłata od klienta
Podatnik w marcu 2021 wystawił fakturę na swoje usługi na kwotę 8000 zł. Klient zapłacił za tą fakturę dwa razy, raz w marcu 8000 a drugi raz przez pomyłkę w lipcu też 8000 zł. W lipcu została wystawiona druga faktura dla tego klienta na 2000, klient nie zapłacił do teraz tych 2000 zł. W marcu 2022 wydało się, że zapłacił nienależnie podwójnie za pierwszą fakturę. Jak sprzedawca zwróci podwójną wpłatę, czyli 8000 nabywcy a nabywca zapłaci 2000 za drugą fakturę to obejdzie się bez korekt w pdof i vat??
Komentarz 1:
| 2022-03-10 08:05:07
| 178.***.***.244
No chyba najprościej zarachować na poczet, a resztę zwrócić
Komentarz 2:
| 2022-03-10 08:10:11
| 178.***.***.237
Kom. 1 Jak zatrzymam drugą wpłatę 8000 na poczet przyszłych usług to trzeba będzie ją potraktować jak zaliczkę i zapłacić od tego VAT??
Komentarz 3:
| 2022-03-10 08:31:52
| 178.***.***.244
Aa w tym sensie, ale przecież to już się stało, czy to hipoteza ?
Komentarz 4:
| 2022-03-10 08:43:57
| 178.***.***.237
Teraz to inaczej rozumie, tzn. druga faktura na 2000 wystawiona 12.07.2022, wpłata błędna, bo z pierwszej faktury na 8000 zl była 30.07.2021, więc można przyjąć, że powstała nadpłata a nie zaliczka na poczet przyszłych usług, VAT nie został od 6000 zapłacony. Od tamtego czasu nie było już faktur dla tej firmy, więc myślę, że jak zwrócimy te 6000 nadpłaty to będzie po problemie, czy się mylę? Bo to już trochę czasu minęło??
Komentarz 5:
| 2022-03-10 09:08:55
| 178.***.***.244
Ja byłabym za tym, może ktoś się wypowie..
Komentarz 6:
| 2022-03-10 09:09:02
| 178.***.***.237
Czy te 6000 powinno stanowić pozostałe przychody? Bo od lipca 2021 minęło już trochę czasu
Komentarz 7:
| 2022-03-10 09:59:28
| 178.***.***.244
Wg przepisów nadpłaty nie uznaje się jako przychód a zwraca się ją niezwłocznie, trochę minęło ale rozumiem, że teraz się zorientowaliście l się zatrzymać nadpłatę i nie traktuje jej jako zaliczki na poczet przyszłych dostaw bądź usług wówczas nadpłata będzie stanowiła pozostały przychód, który należy wykazać w kol. 8 - KPiR - pozostałe przychody.
Komentarz 8:
| 2022-03-10 10:27:19
| 178.***.***.237
Teraz się zorientowaliśmy i zwrócimy klientowi nadpłatę. Nie traktowaliśmy tej nadpłaty jako zaliczki na poczet przyszłych usług.
Komentarz 9:
| 2022-03-10 10:29:35
| 178.***.***.244
Ogólnie wg tego co wyżej interpretują ko. 8 w zeszłym roku na plus a teraz na minus,
ale ja chyba bym to kichała już teraz
ale ja chyba bym to kichała już teraz
Komentarz 10:
| 2022-03-10 10:42:03
| 178.***.***.237
Ja też nie będę korygował zeszłego roku, na KIS mówiła, że to raczej nie będzie przychód, to zależy od tego kto będzie kontrolował, zwracała uwagę, żeby tylko w razie kontroli mieć dowody, które wskazywałyby, że to nie była darowizna lub pożyczka od klienta tylko nadpłata i z czego ona wynikła, a z tymi dowodami nie będzie problemu, bo mamy faktury, wpłaty i korespondencję mailową z klientem.
Komentarz 11:
| 2022-03-10 11:34:18
| 178.***.***.244
A pewnie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu