Dokładnie tak jak napisałaś.
Jeśli na deklaracji nic się nie zmienia, to część deklaracyjna ci się nie naliczy.
Korekta będzie tylko na część ewidencyjną
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Korekta jpk vat zakup błędny nip kontrahenta REWIZOR
Mam pytanie. Jak poprawić Jpk Vat za m-c 09/2021, ponieważ do zakupów wprowadziłam fakturę z błędnym numerem NIP kontrahenta (kontrahent zmienił nazwę i NIP) omyłkowo wybrałam nie tego co trzeba. Nadmieniam, że w dokumentach mam poprawną fakturę, wybrałam zły NIP przy wprowadzaniu do subiekta.
Czy mogę to zrobić w ten sposób, że:
1. wchodzę do faktur zakupu i poprawiam na kontrahenta prawidłowego z numerem NIP
2. robię korektę JPK VAT za wyżej wymieniony m-c ( w korekcie będę miała już fakturę tylko z dobrym numerem NIP kontrahenta) . Korekta nie wpływa mi na wysokość podatku do zapłaty, więc nie wysyłam części deklaracyjnej.
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy mogę tak zrobić?
Czy mogę to zrobić w ten sposób, że:
1. wchodzę do faktur zakupu i poprawiam na kontrahenta prawidłowego z numerem NIP
2. robię korektę JPK VAT za wyżej wymieniony m-c ( w korekcie będę miała już fakturę tylko z dobrym numerem NIP kontrahenta) . Korekta nie wpływa mi na wysokość podatku do zapłaty, więc nie wysyłam części deklaracyjnej.
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy mogę tak zrobić?
Komentarz 1:
| 2021-12-15 12:14:18
| 188.***.***.69
Komentarz 2:
| 2021-12-15 12:19:30
| 95.***.***.202
Kom 1
Ale czy w subiekcie mogę się wrócić do 09/2021 i poprawić fakturę na prawidłowy NIP (jeśli oczywiście od dekretuję w rewizor) a później robię jpk vat korekta oczywiście.
Ale czy w subiekcie mogę się wrócić do 09/2021 i poprawić fakturę na prawidłowy NIP (jeśli oczywiście od dekretuję w rewizor) a później robię jpk vat korekta oczywiście.
Komentarz 3:
| 2021-12-15 12:30:36
| 109.***.***.217
Tak, w subiekcie musisz poprawić (po oddekretowaniu dokumentu) jeśli importujesz dokumenty z Subiekta.
potem dekretujesz pod ten sam numer dekretu z poprawnymi danymi i wysyłasz korektę
potem dekretujesz pod ten sam numer dekretu z poprawnymi danymi i wysyłasz korektę
Komentarz 4:
| 2021-12-15 12:35:55
| 95.***.***.202
Kom. 3
właśnie dokładnie w moim pytaniu chodziło jak w kom. 3. Dziękuję
właśnie dokładnie w moim pytaniu chodziło jak w kom. 3. Dziękuję
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu