Nie ma ujemnej marży
jak sprzedaż jest za kwotę mniejsza niż kupiono to w ogóle nie ma marzy - w jpk wpisujesz marżę 0,00
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Sprzedaż marża ujemna
Sprzedajemy w firmie KPIR metoda kasowa samochód który był kupiony na F.marża kilka lat temu z myślą o dalszej sprzedaży. Wystawiam teraz fakturę VAT Marża przykład zakup 10000 sprzedaż 8000 więc mamy marżę ujemną.
W JPK po stronie sprzedaży pokazuje mi się K_19:0,00 i K_20:0,00 i VAT_Marża 8000. Jak czytam artykuły z początku roku to w JPK powinna być pokazana marża ujemna (czy to co mam obecnie jest prawidłowo).
Drugi problem to zakup który był robiony w 2016 nie wyświetla mi się po stronie zakupów a z informacji jakie są powinien się tam znaleźć.
Podpowiedzcie proszę jak ma być prawidłowo.
W JPK po stronie sprzedaży pokazuje mi się K_19:0,00 i K_20:0,00 i VAT_Marża 8000. Jak czytam artykuły z początku roku to w JPK powinna być pokazana marża ujemna (czy to co mam obecnie jest prawidłowo).
Drugi problem to zakup który był robiony w 2016 nie wyświetla mi się po stronie zakupów a z informacji jakie są powinien się tam znaleźć.
Podpowiedzcie proszę jak ma być prawidłowo.
Komentarz 1:
| 2021-11-03 08:00:50
| 31.***.***.251
Komentarz 2:
| 2021-11-03 08:35:50
| 79.***.***.220
Wg mnie w części ewidencyjnej (tylko ewidencyjnej) ma być pokazana ujemna podstawa opodatkowania, VAT zero. I nie idzie to części deklaracyjnej więc nie obniża podstawy opodatkowania
Komentarz 3:
| 2021-11-03 08:37:34
| 79.***.***.220
Zakup musi być wskazany w miesiącu dokonania jego sprzedaży. Czyli datę vat trzeba wpisać na dzień dokonanie sprzedaży tej rzeczy
Komentarz 4:
| 2021-11-03 08:54:14
| 83.***.***.144
Https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#marza-a-jpk
W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?
Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:
W jaki sposób należy prezentować w JPK_VAT z deklaracją faktury, dla których marża, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwotą ujemną?
Przy opodatkowaniu dostawy towarów używanych na zasadach szczególnej procedury dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy dla danej transakcji zrealizowana marża jest kwotą ujemną, w JPK_V7M (JPK_V7K) dot. ewidencjonowanej faktury, należy:
Komentarz 5:
| 2021-11-03 08:54:40
| 83.***.***.144
--w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna - zastosować oznaczenie MR_UZ, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednych stawek VAT - wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu SprzedazVAT_Marza,
--w części ewidencji dotyczącej zakupu - wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,
--w części ewidencji dotyczącej zakupu - wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu ZakupVAT_Marza,
Komentarz 6:
| 2021-11-03 08:54:54
| 83.***.***.144
--w części deklaracji - wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł. Dodatkowo w informacji dodatkowej deklaracji należy podać „1” w polu P_64.
Komentarz 7:
| 2021-11-03 10:20:58
| 46.***.***.162
Dziękuję wszystkim za pomoc, wszystko robiłem prawidłowo z tond moje pytanie na forum bo w programie mi nie wychodziło jak czytałem inne tematy i nie wiedziałem czy przypadkiem coś w ostatnim czasie w przepisach się nie zmieniło. Błędy mam u siebie w programie a raczej ma je firma Fakt która pisze to oprogramowanie na którym pracujemy. Marża ma pokazywać się ujemna u mnie są zera a zakup przy metodzie kasowej nie występuje. oba to błąd aktualnej wersji programu który ma być naprawiony.
Komentarz 8:
| 2021-11-03 10:40:48
| 46.***.***.162
Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie czy zakup od osoby fizycznej z Niemiec UKS wprowadzona w ewidencji zakupów także powinna pokazać się w części ewidencyjnej zakupów?
Zakup na potrzeby VAT Marży tylko w euro, w programie wprowadzony jako dokument w walucie obcej (pewno przez to nie występuje w ewidencji).
Zakup na potrzeby VAT Marży tylko w euro, w programie wprowadzony jako dokument w walucie obcej (pewno przez to nie występuje w ewidencji).
Komentarz 9:
| 2021-11-03 10:55:05
| 83.***.***.144
Bez znaczenia czy zakup od osoby z DE czy z PL
jak masz sprzedaż na vat marża to w ew.zakupu w tym samym czasie pokazujesz wartość zakupu ( nie w dacie zakupu)
jak masz sprzedaż na vat marża to w ew.zakupu w tym samym czasie pokazujesz wartość zakupu ( nie w dacie zakupu)
Komentarz 10:
| 2021-11-03 11:03:03
| 46.***.***.162
OK, dziękuję
Komentarz 11:
| 2021-11-16 21:53:16
| 89.***.***.234
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu