Czy ma zastosowanie
https://sgk.gofin.pl/10,266252,towary-uzywane-opodatkowane-w-procedurze-vat-marza.html
Zgodnie z nim, dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (oznaczone kodem FP) są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zarejestrowana w kasie rejestrującej i ujęta w dokumencie zbiorczym oznaczonym RO, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). Jednakże powyższy tryb postępowania, zdaniem redakcji, nie będzie miał zastosowania w przypadku sprzedaży opodatkowanej w procedurze VAT marża udokumentowanej paragonem i fakturą. W takim przypadku w celu prawidłowego rozliczenia VAT podatnik w ewidencji sprzedaży VAT powinien wykazać wyłącznie fakturę VAT marża z oznaczeniem MR_UZ bez oznaczenia FP.
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Sprzedaż vat marża fra i paragon
VAT marża
dla osoby fizycznej
paragon i faktura
jak tą sprzedaż wykazac w JPK ?
RO ? ale do opodatkowania tylko marża
FP fra sprzedaży
czyli RO wyazać całośc i zminusować aby tylko prowizja do VAT ? i RO i FP oznaczyć MRN ?
tak samo sprzedaż komisowa
dla osoby fizycznej
paragon i faktura
jak tą sprzedaż wykazac w JPK ?
RO ? ale do opodatkowania tylko marża
FP fra sprzedaży
czyli RO wyazać całośc i zminusować aby tylko prowizja do VAT ? i RO i FP oznaczyć MRN ?
tak samo sprzedaż komisowa
Komentarz 1:
| 2021-04-24 19:18:23
| 185.***.***.28
Komentarz 2:
| 2021-04-24 20:57:24
| 77.***.***.151
Temat wałkowany wiele razy na forum, GOFIN dobrze podpowiada.
Komentarz 3:
| 2021-04-24 21:02:22
| 185.***.***.71
Chyba, że wpisywałam w wyszukiwarkę, a nie śledziłam.
dziękuję.
dziękuję.
Komentarz 4:
| 2021-04-25 10:17:39
| 37.***.***.88
Takie było pierwotne stanowisko. Potem się zmieniło na takie że trzeba taka fakturę oznaczać FP
Komentarz 5:
| 2021-04-25 10:20:02
| 185.***.***.189
No właśnie o to mi chodzi w pytaniu :(
czyli jak ?
fry FP
a jak mam wpisać paragon ?
czyli jak ?
fry FP
a jak mam wpisać paragon ?
Komentarz 6:
| 2021-04-25 10:22:56
| 31.***.***.223
Kom.4
nic się nie zmieniło
kom.5
nie oznaczasz tej FV FP
nic się nie zmieniło
kom.5
nie oznaczasz tej FV FP
Komentarz 7:
| 2021-04-25 10:27:27
| 185.***.***.238
Kom.6 Repetku, czy nasze bycie i niebycie... musi być nieustannie weryfikowane stanowiskiem nr 1 do n ?
Twoje zdanie jest dla mnie uzasadnione, bo mam kłopot jak to wykazać z FP i RO, by mi się wszystko w JPK nie rozjechało :( wprowadzam tam tyle technicznych procedur, że naprawdę ta transakcja jest bardzo widoczna.
jeżeli jednak jest odmiennie, to oczywiście poproszę o podpowiedzi.
Twoje zdanie jest dla mnie uzasadnione, bo mam kłopot jak to wykazać z FP i RO, by mi się wszystko w JPK nie rozjechało :( wprowadzam tam tyle technicznych procedur, że naprawdę ta transakcja jest bardzo widoczna.
jeżeli jednak jest odmiennie, to oczywiście poproszę o podpowiedzi.
Komentarz 8:
| 2021-04-25 13:42:34
| 31.***.***.223
Co sprzedajesz na fv-marża? / dotyczy handlu samochodami?
Komentarz 9:
| 2021-04-25 17:16:38
| 185.***.***.99
Tak, osobówka
Komentarz 10:
| 2021-04-25 17:30:08
| 31.***.***.223
Kom.9
to księgujesz tylko fv - bez paragonów i bez rap.okresowego
to księgujesz tylko fv - bez paragonów i bez rap.okresowego
Komentarz 11:
| 2021-04-25 17:38:25
| 87.***.***.250
Czyli z tyt. tej transakcji nie mam ani FP ani RO, jedynie kod proceduy MRN sprzedaż i zakup oraz GTU-07
Komentarz 12:
| 2021-04-25 18:55:00
| 31.***.***.223
Kod procedury MR_UZ / bez FP i bez RO
Komentarz 13:
| 2021-04-25 18:56:37
| 87.***.***.250
Dziękuję, tak zostawiam.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
Komentarz 14:
| 2021-04-25 18:59:43
| 31.***.***.223
Mam dwa komisy
:-)
:-)
Komentarz 15:
| 2021-04-25 19:05:20
| 87.***.***.250
I pomimo tego, rozumiem, że cieszysz sie dobrym zdrowiem ? :)
marżę i komis robimy tak samo prawda ? chodzi proceduralnie do VAT . do kpir wchodzi całośc w VAT marża, komis to tylko w kpir prowizja.
marżę i komis robimy tak samo prawda ? chodzi proceduralnie do VAT . do kpir wchodzi całośc w VAT marża, komis to tylko w kpir prowizja.
Komentarz 16:
| 2021-04-25 22:56:39
| 188.***.***.29
Wykazujesz sprzedaż w dwóch pozycjach:
1. faktura z oznaczeniem FP, GTU07 I MR_UZ i
2 pojedynczy paragon, który dokumentuje tę sprzedaży z MR_UZ
W pliku nie ujmujesz zapisu z raportu RO
1. faktura z oznaczeniem FP, GTU07 I MR_UZ i
2 pojedynczy paragon, który dokumentuje tę sprzedaży z MR_UZ
W pliku nie ujmujesz zapisu z raportu RO
Komentarz 17:
| 2021-04-25 23:13:29
| 87.***.***.250
Ko.16
to ja nie rozumiem.
muszę pkt 2 oznaczyć RO, skoro fra jako FP
np. sprzedaję coś za 10.500zł - tyle nabite na paragonie
1. Fra 10.500zł,
500 brutto i tu jest VAT wykazany
2. Paragon brutto 10.500
jak wykazać ?
TO jak robimy ? część z nas oznacza a część nie ?
to ja nie rozumiem.
muszę pkt 2 oznaczyć RO, skoro fra jako FP
np. sprzedaję coś za 10.500zł - tyle nabite na paragonie
1. Fra 10.500zł,
500 brutto i tu jest VAT wykazany
2. Paragon brutto 10.500
jak wykazać ?
TO jak robimy ? część z nas oznacza a część nie ?
Komentarz 18:
| 2021-04-26 07:59:49
| 5.***.***.151
Paragon oznaczasz tylko MR_UZ. W tym przypadku nie ma RO, zero techniczne na kasie (nie ma należnego)
Komentarz 19:
| 2021-04-26 08:54:23
| 212.***.***.46
Zadzwoniłam do KIS
mam wykazać
paragon jako MR_UZ
Frę MR_UZ, FP, GTU-07 - więc ta jest tylko ewidencyjna
zastanawiam się tylko jak wykazać paragon
np. brutto 41.000zł, w tym 1000zł brutto prowizja
813,01 netto + 186,99 VAT
a te 40.000zł (wiem, zero techniczne) jako ZW ?- jak w JPK ująć
mam wykazać
paragon jako MR_UZ
Frę MR_UZ, FP, GTU-07 - więc ta jest tylko ewidencyjna
zastanawiam się tylko jak wykazać paragon
np. brutto 41.000zł, w tym 1000zł brutto prowizja
813,01 netto + 186,99 VAT
a te 40.000zł (wiem, zero techniczne) jako ZW ?- jak w JPK ująć
Komentarz 20:
| 2021-04-26 22:23:22
| 188.***.***.29
Wykazujesz to w polach dedykowanych stawce 23%, wykazujesz wyliczona podstawę marzę netto i podatek do zapłaty z marzy, zarówno przy paragonie, jak i fakturze. Dodatkowo pola sprzedaż_ vatmarza brutto (kwota, którą płaci ci klient) i zakup vat marża brutto (kwota, którą ty zapłaciłaś za ten towar)
Komentarz 21:
| 2021-04-27 03:41:41
| 87.***.***.250
Nie umiem wpisać w paragonie poprawnie
czy zapis powinnam i Fra i Par - dokładnie tak samo, tylko Fra różni się, że ma oznaczenie GTU i FP ?
czy zapis powinnam i Fra i Par - dokładnie tak samo, tylko Fra różni się, że ma oznaczenie GTU i FP ?
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu