30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Wynajem terminala worldline Gosia M
Mam pytanie o wynajem terminala platniczego z Worlline. dotychczas wystawiali fv za wynajem terminala gdzie sprzedawcą w nagluwku byla firma z siedzibą w Holandii+ adres oddzialu w Polsce z numerem vat polskim (aktywny), ze stawka 23% vat. nie odliczalam podatku bo nie jestem podatnikiem vat ale podatnikiem UE, ale tez nie naliczalam jako import uslug na vat-9m skoro nip byl polski, stawka vat polska a sprzedawca oddzial polski zagranicznej siedziby. teraz w styczniu fakturę wystawili jako spółka z siedzibą w luxemburgu (oddzial w polsce jest tylko adresem pocztowym)podając dwa nipy: jeden NIP UE a drugi polski zwykly (aktywny). przy luxemburskim nr nip jest gwiazdka i w pozycji najem terminala tez gwiazdka czyli ze do tej uslugi wynajmu znaczenie ma ich nip ue.
Komentarz 1:
| 2021-02-04 16:52:57
| 85.***.***.247
Na fakturze jest tez podany moj nip UE ale naliczyli sobie 17% vatu chyba luxemburskiego- to jest nieprawidlowo wg mnie? czy powinam naliczyc i zaplacic vat-9m od brutto wiec dwukrotnie zapłacę vat (17 i 23%)? wg mnie oni zle naliczyli te 17% vat i nie powinno ich byc tylko ja powinnam zaplacic vat 23% od importu uslugi na deklaracji vat-9m. czy mam się domagac od nich korekty tego vatu 17%? oraz czy prawidlowo rozliczalam w zeszlym roku. bo na zeszlorocznych fakturach byl adres zagraniczny ale nip tylko polski oddzialu polskiego i polska stawka vat 23%. czy powinnam byla poza tym takze naliczac to na vat-9m?
Komentarz 2:
| 2021-02-04 17:29:07
| 5.***.***.153
Ja dostaję z Luxeburgu (a) :) fv za wynajem terminali ze stawką 0, naliczam wg 23%
Komentarz 3:
| 2021-02-05 09:16:49
| 83.***.***.236
Zobacz do art.17.1.4 ustawy vat więc pytania czy ten sprzedawca miał/ma stałe miejsce dg w PL a jak ma to czy sprzedaje jako siedziba z Luksemburga czy jako stałe miejsce dg z PL
ogólnie jak sprzedaje z siedziby z Luksemburga a Ty jesteś podatnikiem/firmą to powinno byc bez ich vat 17% a Ty rozliczasz import usług na VAT-9M
ogólnie jak sprzedaje z siedziby z Luksemburga a Ty jesteś podatnikiem/firmą to powinno byc bez ich vat 17% a Ty rozliczasz import usług na VAT-9M
Komentarz 4:
| 2021-02-05 09:48:51
| 85.***.***.247
Dziękuje bardzo. rozumiem ze to czy sprzedaje z Luxemburga czy z oddzialu z Polski mam sie dowiedziec od nich? czy to wynika za zapisow faktury? i czy dobrze rozumiem ze jesli sprzedaje z oddzialu z Polski to uzywa polskiego nipu, nalicza polskie 23% vat a ja juz nie wykazuje w vat9m. a jesli sprzedaje z luxemburga to poniewaz oboje jestesmy podatnikami unijnymi to nie powinien naliczyc 17% ich luzemburskiego vatu tylko u nich nie podlega vat a ja powinna odpowowadzić 23% vat w Polsce na vat-9m?
Komentarz 5:
| 2021-02-05 09:56:58
| 85.***.***.247
Oraz jesli sprzedaje jednak z luxemburga, to ja nie mając wplywu na to jak wystawia swoje fv, mimo naliczenia przez nich tych 17% vat i tak musze wykazac import uslug od kwoty brutto i zaplacic od tego 23% vat na vat9m?
Komentarz 6:
| 2021-02-05 10:42:30
| 83.***.***.236
Jak ma oddział/stałe miejsce dg w PL to pewnie nalicza 23$ polski vat i wtedy masz zakupu krajowy i nie masz imp.usł.
kom.5- tak
kom.5- tak
Komentarz 7:
| 2021-02-05 10:45:23
| 85.***.***.247
Bardzo dziękuje za pomoc
Komentarz 8:
| 2021-02-11 07:56:07
| 83.***.***.224
Ja też ;)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu