30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Faktura z Włoch - VAT 22% i 4%
Jesteśmy sp. z o.o. i kupiliśmy we Włoszech wina i jeszcze parę drobiazgów, które wysłali do nas do Polski. Dostałam od nich fakturę brutto. Na fakturze jest vat 22 i 4 %. Zastanawiam się jak to rozliczyć. Czy:
1. Wprowadzam do rejestru w kwocie brutto.- - nie wykazuje vat i nie vat unijny
2 czy inaczej?
Zapłaciliśmy za fakturę brutto. Dobrze chcę zrobić.
1. Wprowadzam do rejestru w kwocie brutto.- - nie wykazuje vat i nie vat unijny
2 czy inaczej?
Zapłaciliśmy za fakturę brutto. Dobrze chcę zrobić.
Komentarz 1:
| 2020-11-19 11:01:19
| 194.***.***.131
Moim zdaniem masz nabycie wewnątrzwspólnotowe i naliczasz vat od kwoty brutto.
Komentarz 2:
| 2020-11-19 11:32:25
| 79.***.***.111
Ale dostałam fakturę z VAT - brutto. Jest wyszczególniony podatek . Naliczam chyba wtedy kiedy dostaje fakture bez vat, w kwocie netto? Bo tak to mam 2 razy vat.
Komentarz 3:
| 2020-11-19 11:45:27
| 194.***.***.131
No to Wasza strata. To nie działa tak, że wybierasz sobie w jakim kraju będzie Vat należny wykazany.
Domagaj się od Włochów korekty, bo WDT powinno być z zerowym Vatem.
Domagaj się od Włochów korekty, bo WDT powinno być z zerowym Vatem.
Komentarz 4:
| 2020-11-19 11:50:27
| 79.***.***.111
Pytam bo robię to pierwszy raz. Jeśli mam dostawę WNT to robię vat należny i naliczony., a faktura jest netto. Dlatego zastanawiam się co zrobić? Bo dostarczono nam wino z Włoch do Polski, czyli jest dostawa. Ale nie będziemy tego sprzedawać
Komentarz 5:
| 2020-11-19 12:00:02
| 79.***.***.111
Właśnie sobie uświadomiłam, że Jesteśmy zarejestrowani , no i faktycznie powinni nam wystawić netto. Bo jak sprowadzamy materiały z Włoch to - netto i robię później vat należny, naliczony. Tylko nie wiem jak to jest jeśli sprowadza się wina. Jeśli tak samo jak normalny towar to procedury są te same. Czyli pismo do Włochów o korektę i o zwrot vat. A teraz robię to co mam. Dzięki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu