Im.usł.na 25.10 ale nie WEW bo jednak masz nr faktury zakupu
do kpir w dacie faktury jak masz metodę upr.
Do 30 czerwca 2025 r. przedsiębiorca MŚP uprawniony do rozliczeń za energię elektryczną po cenie maksymalnej w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., składa do sprzedawcy energii informację o pomocy.
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Facebook - zaliczka na import usług
Hej wszystkim, mam pierwszy raz przedpłacony import usług (facebook) i wątpliwości techniczne.
Usługi przedpłacone 25.10 na 25,00 zł (potwierdzenie, nie faktura)
faktury wystawione w okresie 26.10-01.11 które rozliczają tą kwotę.
Faktura sprzedaży listopadowa wskazuje okres sprzedaży listopad
Mam 3 pomysły;
1. Pod datą 25.10 do deklaracji vat, import usług dok. wewnętrznym z oznaczeniem wew a do kpir poszczególne faktury już bez VAT
2. Faktura do kpir pod datą wystawienia czyli październik i listopad ze wskazaniem powstania obowiązku podatkowego i do deklaracji pod datą wpłaty tj. 25.10
3. Październik do VAT z faktur zakupu a nierozliczona różnica wyfakturowana w listopadzie na koniec mc/a jako faktura wew. z oznaczeniem wew.
Skłaniam się ku opcji 1, ale 2 też biorę pod uwagę, 3 mi w ogóle nie pasuje a Wy jak to rozliczacie?
Usługi przedpłacone 25.10 na 25,00 zł (potwierdzenie, nie faktura)
faktury wystawione w okresie 26.10-01.11 które rozliczają tą kwotę.
Faktura sprzedaży listopadowa wskazuje okres sprzedaży listopad
Mam 3 pomysły;
1. Pod datą 25.10 do deklaracji vat, import usług dok. wewnętrznym z oznaczeniem wew a do kpir poszczególne faktury już bez VAT
2. Faktura do kpir pod datą wystawienia czyli październik i listopad ze wskazaniem powstania obowiązku podatkowego i do deklaracji pod datą wpłaty tj. 25.10
3. Październik do VAT z faktur zakupu a nierozliczona różnica wyfakturowana w listopadzie na koniec mc/a jako faktura wew. z oznaczeniem wew.
Skłaniam się ku opcji 1, ale 2 też biorę pod uwagę, 3 mi w ogóle nie pasuje a Wy jak to rozliczacie?
Komentarz 1:
| 2020-11-02 10:01:40
| 188.***.***.71
Komentarz 2:
| 2020-11-02 10:08:06
| 91.***.***.99
Wiem, że koszty w dacie wystawienia ale VAT w dacie zapłaty tylko nie wiedziałam jak to ująć czy opcja 1 czy 2.
Tym bardziej, że faktury z 26 i 27 wystawione są na 0,01 zł i do VAT opcja 1 wydawała się czytelniejsza
Tym bardziej, że faktury z 26 i 27 wystawione są na 0,01 zł i do VAT opcja 1 wydawała się czytelniejsza
Komentarz 3:
| 2020-11-02 10:17:12
| 188.***.***.71
Do kpir w dacie faktury i z numerem faktury
do vat jako import usług w dacie przedpłaty i z numerem faktury a nie wew
do vat jako import usług w dacie przedpłaty i z numerem faktury a nie wew
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu