Też mam takie faktury tylko jestem na pełnej księgowości więc może być inaczej, dodam, że mama wartości w PN i w EURO.
E-FAKTURA VAT - to zwykła faktura w PLN więc księgujemy jak każdą inną fakturę - VA do rejestru. Trzeba jednak zwrócić uwagę bo mogą być dwie stawki VAT. Pokazane są tu operacje dla każdego samochodu więc może być też samochód osobowy, którego koszty KUP to 75% i to trzeba wyliczyć. Jest tu MPP.
E-FAKTURA VAT może też być w EURO, ale to dotyczy np. opłat lub przedpłat na opłaty drogowe - ja to księguję dokumentem prostym DP po przeliczeniu na PLN. - tutaj nie ma VAT
E-WYCIĄG Z KONTA to opłaty/przedpłaty drogowe - księguję w koszty i na kontrahenta i są jeszcze:
E-FAKTURA zgodnie z procedurą samonaliczenia podatku VAT - jest to IMPORT USŁUG i trafia do rejestru. Wyliczam VAT naliczony i należny oczywiście jeśli kwoty są w EURO to po przeliczeniu. Wszystkie dokumenty księguję osobno i sprawdzam z zestawieniem żeby czegoś nie pominąć. Płacę zgodnie z zestawieniem.
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Rozliczenie DKV jak to księgujecie?
Dostaję 2x w miesiącu rozliczenie z DKV. Mam rozliczenie sumaryczne i pod tym są faktury za opłaty i paliwo z każdego państwa osobno. Jak księgujecie takie rozliczenie? Brutto do KP czy każde państwo osobno do Rej Zak VAT? dodam, że mam Kpir, a na poszczególnych fakturach mam pokazany VAT ze stawką obowiązującą w danym kraju.
Komentarz 1:
| 2020-08-07 10:20:23
| 77.***.***.170
Komentarz 2:
| 2020-08-07 10:30:34
| 176.***.***.161
Wszystkie faktury mam przeliczone na PLN.
E faktury z poszczególnych krajów są z ich stawką VAT np. 21% to jak to księgujesz w naszym rej VAT?
E faktury z poszczególnych krajów są z ich stawką VAT np. 21% to jak to księgujesz w naszym rej VAT?
Komentarz 3:
| 2020-08-07 10:37:10
| 176.***.***.161
Np E-Faktura VAT za usługi z Belgii za urządzenie dkv BOX service i stawka VAT 21% i potem brutto przeliczone na PLN.
Komentarz 4:
| 2020-08-07 11:16:48
| 87.***.***.164
Podatek vat z innych krajów UE nie jest u nas kosztem uzyskania przychodów.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu