Faktury od klienta? Czyli faktury zakupu? Przecież tu jest do rozliczenia tylko vat naliczony.
VAT naliczony wykazujesz w korekcie jak opisałaś - w miesiącu wystawienia.
Księgowanie w miesiącu sporządzenia korekty - ja cofam zapis pierwszej deklaracji i wprowadzam cały dekret po korekcie.
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
FV FB po czasie
Dostałam od klienta stertę zaległych faktur 2019/2020. Klient Vatowiec. Potrzebuję konsultacji w temacie korekty tego bałaanu. Czy ktoś może mnie wesprzeć ?
Po stronie należnego :
Fv x /2019 wykazuję w korekcie X 2019
Fv Xi /2019 wykazuję w korekcie XI 2019
XII/2019 w korekcie 12/2019
I 2020 w korekcie I/2020
naliczone w maju 2020 ?
należny i naliczony łącznie :
luty w korekcie lutego?
marzec w korekcie marca?
kwiecień w korekcie kwietnia? ( już złożyłam kwiecień wcześniej).... ?
Po stronie należnego :
Fv x /2019 wykazuję w korekcie X 2019
Fv Xi /2019 wykazuję w korekcie XI 2019
XII/2019 w korekcie 12/2019
I 2020 w korekcie I/2020
naliczone w maju 2020 ?
należny i naliczony łącznie :
luty w korekcie lutego?
marzec w korekcie marca?
kwiecień w korekcie kwietnia? ( już złożyłam kwiecień wcześniej).... ?
Komentarz 1:
| 2020-05-15 13:56:36
| 188.***.***.154
Komentarz 2:
| 2020-05-15 14:01:31
| 83.***.***.180
Chodziło mi że klient mi rzucił na biurko stertę faktur z FB.
Czyli co korektę grudnia 2019 robię i wykazuję naliczony i należny od razu? Nie ma tu zastosowanie 3 miesięcy?
Czyli co korektę grudnia 2019 robię i wykazuję naliczony i należny od razu? Nie ma tu zastosowanie 3 miesięcy?
Komentarz 3:
| 2020-05-15 15:04:27
| 213.***.***.149
2> Nie ma tu zastosowanie 3 miesięcy? - a niby dlaczego ma nie mieć? 3 m-ce od grudnia minęło.
Poza tym fv w imp. usług nie ma żadnego znaczenia obowiązek podatkowy w vat powstaje w dacie wykonania usługi, lub zapłaty, jesli jest wcześniej.
Fv x /2019 wykazuję w korekcie X 2019 - to, że fv jest wystawiona w 10/19 nie znaczy, że obow podatk powstał w 10/19
Poza tym fv w imp. usług nie ma żadnego znaczenia obowiązek podatkowy w vat powstaje w dacie wykonania usługi, lub zapłaty, jesli jest wcześniej.
Fv x /2019 wykazuję w korekcie X 2019 - to, że fv jest wystawiona w 10/19 nie znaczy, że obow podatk powstał w 10/19
Komentarz 4:
| 2020-05-15 15:41:09
| 83.***.***.180
Przepraszam, ale nadal nie rozumiem i nie wiem co mam zrobić.
1. Czyli jak mam FV wystawioną przez Facebook z dniem 10.10.2019, to mnie ta data nie interesuje, tylko daty kampanii podane w treści?
2. A co jak mam Fv podzieloną że kampania była na przełomie?
3. I jak mam zrobić te korekty . Tak jak pisałam. Naliczony do odpowiednich miesięcy a należny dopiero w kwietniu 2020?
Lutowe zatem mogę korkgować w jendym miesiący lutym?
1. Czyli jak mam FV wystawioną przez Facebook z dniem 10.10.2019, to mnie ta data nie interesuje, tylko daty kampanii podane w treści?
2. A co jak mam Fv podzieloną że kampania była na przełomie?
3. I jak mam zrobić te korekty . Tak jak pisałam. Naliczony do odpowiednich miesięcy a należny dopiero w kwietniu 2020?
Lutowe zatem mogę korkgować w jendym miesiący lutym?
Komentarz 5:
| 2020-05-15 16:18:50
| 213.***.***.149
A w ogóle, to kto wystawił te fv? Jaki jest NIP facebooka? Polski oddział czy zagraniczny?
2. Skoro kampania trwa od … do, to datą wykonania usługi jest z data koncowa, a nie w trakcie czy na początku.
2. Skoro kampania trwa od … do, to datą wykonania usługi jest z data koncowa, a nie w trakcie czy na początku.
Komentarz 6:
| 2020-05-15 18:42:57
| 83.***.***.99
Prawidlowo rozpisalas w swoim pytaniu.
Ponadto ja ksieguje pod data zakonczenia kampanii a nie data faktury. Jak na razie nie mialam faktur z kilkoma kampaniami o roznych datach z przełomu miesiecy
Ponadto ja ksieguje pod data zakonczenia kampanii a nie data faktury. Jak na razie nie mialam faktur z kilkoma kampaniami o roznych datach z przełomu miesiecy
Komentarz 7:
| 2020-05-15 19:19:36
| 5.***.***.195
FB irlandzki z NIP IE9692928F
Komentarz 8:
| 2020-05-15 19:22:23
| 5.***.***.195
Czyli jedynie fv wystawiona np. 2 lutego z kampanią od 27-31.01 będzie rozliczana w styczniu.
A fv wystawiona 3lutego z kampanią od 29.01-2.02 będzie rozliczana w lutym?
A fv wystawiona 3lutego z kampanią od 29.01-2.02 będzie rozliczana w lutym?
Komentarz 9:
| 2020-05-15 21:47:07
| 195.***.***.246
Kom.8
Dokładnie tak jak piszesz.
Pytanie tylko czy nie było przedpłaty? Bo to czesto wygląda tak, że wpłacasz jakąś kwotę a oni sobie ściągają do czasu wyzerowania.
Jak nie było tych zakichanych 3 miesięcy to życie było prostsze.
Tylko, że ludzie lali na import usług bo najwyżej się zrobi korektę a i tak wyjdzie na "zero".
Dokładnie tak jak piszesz.
Pytanie tylko czy nie było przedpłaty? Bo to czesto wygląda tak, że wpłacasz jakąś kwotę a oni sobie ściągają do czasu wyzerowania.
Jak nie było tych zakichanych 3 miesięcy to życie było prostsze.
Tylko, że ludzie lali na import usług bo najwyżej się zrobi korektę a i tak wyjdzie na "zero".
Komentarz 10:
| 2020-05-15 21:53:52
| 195.***.***.246
Piszę o tych przedpłatach bo przy KPiR często nie mamy dostępu do banków klienta, a on przyniesie faktury i myśli, że sprawa załatwiona.
Komentarz 11:
| 2020-05-18 08:47:16
| 83.***.***.180
Mój klient "olewał" te Fv w myśl informacji że FV od FB ze względu na swoje braki nie buły KUP... więc wychodził z założenia, że skoro VATu nie ma, kosztem to nie jest, to po co ma mi je dawać.
A skąd może pobrać te przedpłaty? Ze swojego banku, czy z konta na FB?
A skąd może pobrać te przedpłaty? Ze swojego banku, czy z konta na FB?
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu