ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Wystawiona faktura VAT zamiast paragonu fiskalnego
Firma wykonała usługę naprawy pojazdu w styczniu, klient podał dane do wystawienia faktury:
Imię i nazwisko, adres, oraz NIP,
Podczas wprowadzania dokumentów na początku lutego okazało się, że podany NIP należy do spółki z o.o. w której ta osoba jest prezesem a samochód jest prywatny i tak naprawdę wykonana usługa jest dla osoby fizycznej a nie dla spółki.
Firma, która wykonała usługę posiada kasę fiskalną online.
Co w takiej sytuacji zrobić aby było prawidłowo?
Imię i nazwisko, adres, oraz NIP,
Podczas wprowadzania dokumentów na początku lutego okazało się, że podany NIP należy do spółki z o.o. w której ta osoba jest prezesem a samochód jest prywatny i tak naprawdę wykonana usługa jest dla osoby fizycznej a nie dla spółki.
Firma, która wykonała usługę posiada kasę fiskalną online.
Co w takiej sytuacji zrobić aby było prawidłowo?
Komentarz 1:
| 2020-02-12 09:58:49
| 83.***.***.185
Jak prywatny to zrobić korektę F-VAT bez NIP oraz zewidencjonować w kasie ( dołączyć paragon do faktury imiennej) . sprzedaż dodać do sprzedaży paragonowej w styczniu i odjąć w lutym
Komentarz 2:
| 2020-02-12 10:32:17
| 83.***.***.246
W takim razie dane sprzedaży (kasa fiskalna online) ze stycznia wysłane do Ministerstwa Finansów nie będą się zgadzać z sprzedażą wykazaną w plikach jpk.
Komentarz 3:
| 2020-02-12 10:37:02
| 94.***.***.67
A skąd wiesz, że nie korzysta z tego samochodu w spółce i ta spółka nie płaci za te naprawy ?
Komentarz 4:
| 2020-02-12 11:02:48
| 83.***.***.246
Wiem, że nie korzysta z tego samochodu w spółce ponieważ rozmawiałem z prezesem z tej spółki.
Komentarz 5:
| 2020-02-12 11:18:48
| 83.***.***.185
"W takim razie dane sprzedaży (kasa fiskalna online) ze stycznia wysłane do Ministerstwa Finansów nie będą się zgadzać z sprzedażą wykazaną w plikach jpk."
Mogą różne przypadki takiego stanu rzeczy .np osoba prywatna zrobiła przelew (zaliczka) ostatniego dnia miesiąca i dopiero pierwszego następnego miesiąca po otwarciu konta zauważono i dokonano ewidencji w kasie . Sprzedaż na rzecz OF musi być w kasie , nie zwalnia to od prawidłowego wykazania w ewidencji VAT prawidłowych podstaw i podatku w danym miesiącu.
Mogą różne przypadki takiego stanu rzeczy .np osoba prywatna zrobiła przelew (zaliczka) ostatniego dnia miesiąca i dopiero pierwszego następnego miesiąca po otwarciu konta zauważono i dokonano ewidencji w kasie . Sprzedaż na rzecz OF musi być w kasie , nie zwalnia to od prawidłowego wykazania w ewidencji VAT prawidłowych podstaw i podatku w danym miesiącu.
Komentarz 6:
| 2020-02-12 11:22:08
| 94.***.***.67
I ten prezes chce fakturę na siebie czy dalej na spółkę ?
może niepotrzebnie tworzysz problem
może niepotrzebnie tworzysz problem
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu