30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Księgowanie paliwa (kontrola z US)
Dobry wieczór,
US prowadzi czynności sprawdzające faktur za paliwo za XI'19. Za ten miesiąc zwróciłam się do US o zwrot Vat . Pani telefonicznie powiedziała mi że błędnie księguje zakup paliwa do samochodu osobowego.Nie zgadza jej się kwota netto. Dziwne bo księguję dokładnie tak jak było to wyjaśnione w wątku nr 1260789 (schematy ksiegowania paliwa). Zgłupiałam.twierdzi ta Pani że nie odliczam 50% vat-u i kwota netto nie zgadza się w zwiazku z tym bedę musiała robic korektę deklaracji. Moje księgowanie wyglada nastepująco:
MA/2xx dostawca brutto
WN/4xx kup paliwo (czyli netto z faktury plus 50% vat razy 75%)
WN/4xx nkup paliwo (czyli 25%)
WN/2XX vat nalicz.do odl. w wys.50%.
Szczerze mówiąc nie wiem co wg niej jest żle. Może Wy mi podpowiecie czy robię błąd i jak mam się bronić.
Z góry dziękuję
US prowadzi czynności sprawdzające faktur za paliwo za XI'19. Za ten miesiąc zwróciłam się do US o zwrot Vat . Pani telefonicznie powiedziała mi że błędnie księguje zakup paliwa do samochodu osobowego.Nie zgadza jej się kwota netto. Dziwne bo księguję dokładnie tak jak było to wyjaśnione w wątku nr 1260789 (schematy ksiegowania paliwa). Zgłupiałam.twierdzi ta Pani że nie odliczam 50% vat-u i kwota netto nie zgadza się w zwiazku z tym bedę musiała robic korektę deklaracji. Moje księgowanie wyglada nastepująco:
MA/2xx dostawca brutto
WN/4xx kup paliwo (czyli netto z faktury plus 50% vat razy 75%)
WN/4xx nkup paliwo (czyli 25%)
WN/2XX vat nalicz.do odl. w wys.50%.
Szczerze mówiąc nie wiem co wg niej jest żle. Może Wy mi podpowiecie czy robię błąd i jak mam się bronić.
Z góry dziękuję
Komentarz 1:
| 2020-01-15 18:46:02
| 213.***.***.149
Ale co ta pani sprawdza? Zapisy na koncie 4? Deklaracje? MOże w deklaracji nie ujmujesz kwoty netto 50% tylko 100%?
Komentarz 2:
| 2020-01-15 18:54:30
| 83.***.***.87
Ujmuję 50% vat. Nie mówiła że sprawdza deklarację. Tylko faktury zakupu paliwa. Jutro mam jej przesłać scany
Komentarz 3:
| 2020-01-15 18:56:37
| 83.***.***.185
Sprawdź w rejestrze VAT musisz mieć tam 50% netto i 50% VAT niektórzy maja netto 100% VAT 50% niektóre US kwestionują
Komentarz 4:
| 2020-01-15 18:59:40
| 194.***.***.131
Podaj jak wykazujesz te zakupy w ewidencji vat, i potem w jpk_vat?
Prawidłowo powinno to być:
podstawa opodatkowania: 50% netto
vat do odliczenia: 50% vat
Prawidłowo powinno to być:
podstawa opodatkowania: 50% netto
vat do odliczenia: 50% vat
Komentarz 5:
| 2020-01-15 19:01:45
| 194.***.***.131
Czynności sprawdzające dot. VAT, czyli US będą interesować zapisy w ewidencji VAT, a nie księgowania na kontach w KH.
Komentarz 6:
| 2020-01-15 19:10:06
| 83.***.***.87
Czyli jeżeli mam fakturę na 156,51 brutto i netto 127,24 vat 29,27 to w ewidencji vat mam wykazać 63,62 połowa netto i 14,64 połowa vat?
Komentarz 7:
| 2020-01-15 19:14:44
| 91.***.***.54
Tak, a jak robisz do tej pory?
Komentarz 8:
| 2020-01-15 19:20:57
| 83.***.***.87
Mam rewizora. Wpisuję fakturę w zakładce vat wybieram eksploatacja samochodu z 50% vatu i środek trwały 75%.Dalej jest tabelka ze stawkami vat.W poz.23% w netto wpisywałam netto plus 1/2 vat razy 75% dalej 1/2 vat. Czyli tu robiłam błąd. Ok. Już wiem co mam mówić . Dziekuję. czekają mnie korekty.
Komentarz 9:
| 2020-01-15 21:06:20
| 217.***.***.189
W Rewizorze lepiej wpisywać faktury za paliwo od strony dekretu. Nad kontami jest "Wydatek na pojazd", po kliknięciu pojawia się osobna ramka, do której trzeba wprowadzić kwotę brutto z faktury i program sam rozpisuje VAT do odliczenia, kwotę stanowiącą KUP i NKUP - trzeba tylko dopisać odpowiednie konta. Program sam przenosi dane do zakładki VAT.
Komentarz 10:
| 2020-01-16 08:25:16
| 5.***.***.184
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Iwona
Iwona
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu