30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2023 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Vat o o od f-ry zaliczkowej - kiedy vat
Faktura zaliczkowa vat o o wystawiona w 12/2018 (niezapłacona), faktura vat wystawiona 01/2019 z vat o.o.
vat w grudniu - vat należny od całości zaliczki, vat naliczony 0 zł ponieważ nie została zapłacona
vat w styczniu - vat należny cała kwota z f-ry - zaliczka = kwota do opodatkowania, vat naliczony od całości bez odjęcia zaliczki.
czy dobrze?
vat w grudniu - vat należny od całości zaliczki, vat naliczony 0 zł ponieważ nie została zapłacona
vat w styczniu - vat należny cała kwota z f-ry - zaliczka = kwota do opodatkowania, vat naliczony od całości bez odjęcia zaliczki.
czy dobrze?
Komentarz 1:
| 2019-06-19 12:51:44
| 188.***.***.15
Dodam że chodzi o usł budowlaną
Komentarz 2:
| 2019-06-19 14:10:55
| 5.***.***.66
Jeżeli nie otrzymaliście zaliczki to po co wystawialiście fakturę zaliczkową.
Komentarz 3:
| 2019-06-19 14:11:55
| 188.***.***.15
To my otrzymalismy f-rę zaliczkową
Komentarz 4:
| 2019-06-19 14:23:10
| 5.***.***.66
Na to samo wychodzi. Po co ktoś wystawiał fakturę zaliczkową bez zaliczki?
Moim zdaniem to VAT naliczony i należny w dacie faktury w całości w styczniu. Zakładam że faktura została wystawiona zgodnie z obowiązkiem podatkowym dla budowlanki?
Moim zdaniem to VAT naliczony i należny w dacie faktury w całości w styczniu. Zakładam że faktura została wystawiona zgodnie z obowiązkiem podatkowym dla budowlanki?
Komentarz 5:
| 2019-06-19 14:27:15
| 188.***.***.15
Nie mam pojęcia czemu została wystawiona poniewaz rozliczała to moja poprzedniczka i widzę że w 12/2018 ujęła tylko w sprzedaży a naliczony jako NP. tylko nie wiem co teraz mam zrobić czy korektę czy tak zostawic - pierwszy raz spotkałam się z takim podejściem. bo jak jest zapłacona zaliczka to wówczas i należny i naliczony rozliczam zgodnie z faktura zaliczkowa a tu nie wiem....
Komentarz 6:
| 2019-06-19 14:38:20
| 5.***.***.66
Nie wiem co Ci poradzić. To jest ogólnie problem, bo nie wiadomo czy oni wykazali to w grudniu w VAT-27. Bo jak wystawiali fakturę na oo to powinni wykazać w deklaracji. Ja bym zrobiła tak żeby u mnie było o.k.
Skorygowała bym grudzień i wykazała w styczniu 2019.
Skorygowała bym grudzień i wykazała w styczniu 2019.
Komentarz 7:
| 2019-06-19 14:41:47
| 188.***.***.15
Ok dzięki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu