A skąd wiesz, że towar nie przyjechał z terenu PL ?
Na tej fakturze masz podany polski NIP i naliczony VAT w krajowej stawce.
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US zeznań za 2024 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US deklaracji DSF-1 za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US informacji PIT-RB, PIT-RBS, PIT-CSR i PIT-CSRS za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US informacji PIT-DZ za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin przekazania Szefowi KAS sprawozdania finansowego za 2024 r. przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe
•
Do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2024 r. do Szefa KAS (czytaj więcej)
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Faktura z zagranicy, polski VAT
Witam
Otrzymałem fakturę za towar od firmy z siedzibą w Czechach - transport do polski. Firma ta zarejestrowana jest jako płatnik VAT w Polsce.
Nie posiadam NIPi UE, stąd też faktura została wystawiona na moje standardowe krajowe dane z 23% VAT.
Teraz zastanawiam się jak zaksięgować tą fakturę, standardowo jak krajową i odliczyć 23% VAT z faktury czy ująć ją jako WNT - podatku chyba nie muszę naliczać bo już jest naliczony ?
Z góry będę wdzięczny za pomoc, wszelkie informacje które znalazłem są mało jasne, a na pomoc US czasem ciężko liczyć.
Otrzymałem fakturę za towar od firmy z siedzibą w Czechach - transport do polski. Firma ta zarejestrowana jest jako płatnik VAT w Polsce.
Nie posiadam NIPi UE, stąd też faktura została wystawiona na moje standardowe krajowe dane z 23% VAT.
Teraz zastanawiam się jak zaksięgować tą fakturę, standardowo jak krajową i odliczyć 23% VAT z faktury czy ująć ją jako WNT - podatku chyba nie muszę naliczać bo już jest naliczony ?
Z góry będę wdzięczny za pomoc, wszelkie informacje które znalazłem są mało jasne, a na pomoc US czasem ciężko liczyć.
Komentarz 1:
| 2019-06-10 11:36:24
| 79.***.***.208
Komentarz 2:
| 2019-06-10 11:43:34
| 5.***.***.126
Dopytałem u dostawcy i paczka została wysłana z Czech - co prawda kurier wskazuje na Katowice, ale skoro sprzedawca tak mówi (swoją drogą wprowadzili mnie w błąd bo wcześniej mówili, że magazyny mają w PL)
Tak, mam podany NIP i naliczony VAT, całość w PLN. NIP sprzedawcy jest zarejestrowany jako płatnik VAT (sprawdziłem, sprzedawca również potwierdził, że są płatnikami w PL)
Tak, mam podany NIP i naliczony VAT, całość w PLN. NIP sprzedawcy jest zarejestrowany jako płatnik VAT (sprawdziłem, sprzedawca również potwierdził, że są płatnikami w PL)
Komentarz 3:
| 2019-06-10 12:10:55
| 79.***.***.208
"co prawda kurier wskazuje na Katowice" - no, przecież to nie Czechy :)
Komentarz 4:
| 2019-06-10 12:33:10
| 5.***.***.126
No tak :) ale to po sprawdzeniu historii listu przewozowego:
2019-05-27 19:30:47 Przesyłka odebrana przez Kuriera
2019-05-27 19:22:17 Przyjęcie przesyłki w oddziale DPD - KTW
2019-05-27 17:54:12 Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nienadana
wysłałem jeszcze zapytanie co do dokładnego miejsca wysyłki (może transportują sami do oddziału), ale czy to coś zmienia? Ogólnie chciałem potraktować fakturę, jak standardową krajową i odliczyć z niej VAT oraz wrzucić w koszta, ale czytając wszelkie artykuły naszły mnie wątpliwości.
2019-05-27 19:30:47 Przesyłka odebrana przez Kuriera
2019-05-27 19:22:17 Przyjęcie przesyłki w oddziale DPD - KTW
2019-05-27 17:54:12 Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nienadana
wysłałem jeszcze zapytanie co do dokładnego miejsca wysyłki (może transportują sami do oddziału), ale czy to coś zmienia? Ogólnie chciałem potraktować fakturę, jak standardową krajową i odliczyć z niej VAT oraz wrzucić w koszta, ale czytając wszelkie artykuły naszły mnie wątpliwości.
Komentarz 5:
| 2019-06-10 12:37:29
| 5.***.***.126
Ostateczna odpowiedź od sprzedawcy - paczka została wysłana z Czech
Komentarz 6:
| 2019-06-10 13:09:22
| 83.***.***.18
W mnie ponieważ nie podałaś im nip ue to potraktowali Cię jak konsumenta i masz sprzedaż wysyłkową na ter.kraju (art.2.24 ustawy vat) , tutaj raczej powinien być czeski vat jak wysyłka z CZ a nie masz nip ue
wg mnie masz wnt a nie zakup krajowy
wg mnie masz wnt a nie zakup krajowy
Komentarz 7:
| 2019-06-10 13:40:24
| 5.***.***.126
Czyli wynika z tego, że od kwoty brutto na fakturze muszę ponownie zapłacić VAT (ponieważ sprzedawca jest płatnikiem VAT w PL) i wykazać zakup jako WNT ?
Komentarz 8:
| 2019-06-10 18:26:28
| 83.***.***.18
Wg mnie wnt od brutto
vatu od wnt w PL nie płacisz bo jak zakup do dg opodatkowanej to należny=naliczony
ale zapytaj też w KIS
vatu od wnt w PL nie płacisz bo jak zakup do dg opodatkowanej to należny=naliczony
ale zapytaj też w KIS
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu