Potwierdzenie pobrano a potem aktualizacja?
Wpierw trzeba pobrac potwierdzenie, opcja jest w kazdym wyslanym zestawie lub masowo jesli ustawiono taki podmiot w programie w narzedzia i pobierz za wielu,
bo bez potwierdzenia nie bedzie zmiany statusu
a potem
Administracja ->aktualizuj dane płatnika

lub sprawdz wewnatrz zestawu stan kazdego dokumentu. wystarczy jeden z zlym statusem, zeby caly dokument byl oczekujący na przetworzenie.
chyba, ze to byly korekty i utknely w zusie?