Jest zaksięgowana niższa, bo od razu pomniejszył o coś co nie dostał i prawidłowo.
ale mniejsza z tym, Ty wystawiasz f. korygującą na minus co do tej pozycji- którą nie dostał.
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Błędnie zaksiegowana faktura , zawyżony VAT należny
Błąd handlowca - wystawił fakturę dla klienta na sprzedaż towaru , towar nie był jeszcze przekazany klientowi , czyli nie doszło do obrotu towarem , ale faktura została już pocztą wysłana, w międzyczasie klient zadzwonił ,że rezygnuje z jednej pozycji towaru. Nie wiem jak to się stało,że u klienta jest fakura zaksięgowana na niższa wartość niż u nas. k;ioenta ma prawidłową fakturę , a u nas jest za duża sprzedaż wykazana i za duży podatek VAT należny. Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to skorygować ? sprawa dotyczy miesiąca sierpnia .
Komentarz 1:
| 2018-11-30 14:28:59
| 95.***.***.185
Komentarz 2:
| 2018-11-30 14:32:24
| 91.***.***.85
Skoro klient ma prawidłową fakturę to znaczy że taką od Was dostał. poproś o skan tej faktury od niego i porównaj ze swoją kopią.
Komentarz 3:
| 2018-11-30 14:33:44
| 95.***.***.185
Wg mnie, odbiorca postąpił ok, nie ma prawa odliczyć vat od czegoś czego nie dostał, - jest prawidłowo.
Komentarz 4:
| 2018-11-30 14:45:47
| 91.***.***.85
Tak, dokładnie, tylko że pytająca pisze że klient ma prawidłowa fakturę. więc może handlowiec mu " wymienił" fakturę na inną, a nie powiadomił o tym księgowości własnej, która ma "poprzednią" fakturę i w rezultacie są dwie różne faktury. inna u odbiorcy a inna u dostawcy.
Komentarz 5:
| 2018-11-30 14:48:07
| 95.***.***.185
Może...
Komentarz 6:
| 2018-11-30 15:02:57
| 83.***.***.149
Tak klient ma prawidłowa fakturę , więc ma problem z głowy. Regina pisze ,że ja mam wystawić fakturę korygującą , ale w jaki sposób , czy tylko u siebie ? wysłane są JPK za sierpień , czy mam korygować sierpień czy zrobić to na bieżąco ? Boję sie ,że przy kontroli krzyżowej wyjdzie ,że mamy inne faktury.
Komentarz 7:
| 2018-11-30 15:04:01
| 95.***.***.185
To w końcu macie inne faktury - on ma inną a Ty u siebie też ?
czy po prostu ma taką fakturę jak Ty, tyle, że zaksięgował mniej bo towar nie doszedł, rezygnacja.?
czy po prostu ma taką fakturę jak Ty, tyle, że zaksięgował mniej bo towar nie doszedł, rezygnacja.?
Komentarz 8:
| 2018-11-30 15:04:45
| 95.***.***.185
Bo jeśli opcja nr 2 - to wystawiasz fakturę korygującą na minus do pozycji z której zrezygnował i wysyłasz za ZPO i tyle.
Komentarz 9:
| 2018-11-30 15:05:59
| 83.***.***.149
Mamy inne faktury
Komentarz 10:
| 2018-11-30 15:07:39
| 95.***.***.185
Hm...i jak to się stało ?
czyli on ma fakturę na całość towaru, gdzie jednego towaru nie dostał, A Ty masz fkaturę już pomniejszoną o towar ktory nie wyszedł ?
przedrukowujecie fakturę taką jak on ma, poparwiasz ew. vat i jpk
a potem korekta do tej jednej pozycji na minus
czyli on ma fakturę na całość towaru, gdzie jednego towaru nie dostał, A Ty masz fkaturę już pomniejszoną o towar ktory nie wyszedł ?
przedrukowujecie fakturę taką jak on ma, poparwiasz ew. vat i jpk
a potem korekta do tej jednej pozycji na minus
Komentarz 11:
| 2018-11-30 15:08:00
| 83.***.***.149
Regina co to jest ZPO ? nie bardzo to rozumie .
Komentarz 12:
| 2018-11-30 15:08:57
| 95.***.***.185
Zwrotne potw. odbioru - żółta zwrotka na poczcie, wysyłasz tam f. korygującą - która potwierdza odbiór f. korygującej i
daje możliwość ujęcia f. korygującej w vat na minus
daje możliwość ujęcia f. korygującej w vat na minus
Komentarz 13:
| 2018-11-30 15:09:53
| 83.***.***.149
Klient ma dobra fakturę , u siebie muszę pomniejszyć VAT i sprzedaż , wolałabym nie robić korety JPK i deklaracji , ale pewnie się tego nie uniknie.
Komentarz 14:
| 2018-11-30 15:11:35
| 95.***.***.185
Czyli klient ma już mniejszą fakturę - i jak teraz ma ci przyjąć f. korygującą o tę pozycję, skoro tej pozycji nie ma na pierwotnej fakturze....
przedrukuj u sibie taką fakturą jak on ma i zrób korektę ew. vat , jpk i vat -7
przedrukuj u sibie taką fakturą jak on ma i zrób korektę ew. vat , jpk i vat -7
Komentarz 15:
| 2018-11-30 15:11:57
| 83.***.***.149
Jeśli faktura korygująca , to musiałaby być tylko u mnie zaksięgowana , wie trochę źle by to chyba wyglądało dla skabrówki.
Komentarz 16:
| 2018-11-30 15:12:22
| 95.***.***.185
Nie możesz teraz korekty, musisz jak w kom.14 akapit 2.
Komentarz 17:
| 2018-11-30 15:13:16
| 83.***.***.149
Czyli muszę korygować sierpień nie ma innego wyjścia.
Komentarz 18:
| 2018-11-30 15:14:02
| 95.***.***.185
Nie masz innego wyjścia, to nie gryzie ta korekta :)
Komentarz 19:
| 2018-11-30 15:14:04
| 83.***.***.149
Dziękuję Ci bardzo.
Komentarz 20:
| 2018-11-30 15:16:04
| 91.***.***.85
Kom. 15
a więc dobrze się domyśliłam. W takim razie Ty nie możesz żadnej korekty robić. musisz pozyskać skan tej prawidłowej faktury. U siebie poprawić rejestr VAT czyli w miejsce błędnej faktury wstawić dane prawidłowe.
Będzie więc nowy rejestr- prawidłowy, a więc korekta jpk i korekta VAT.
musisz doprowadzić do takiego stanu, że u ciebie musi być taka sama faktura jak u klienta.
a więc dobrze się domyśliłam. W takim razie Ty nie możesz żadnej korekty robić. musisz pozyskać skan tej prawidłowej faktury. U siebie poprawić rejestr VAT czyli w miejsce błędnej faktury wstawić dane prawidłowe.
Będzie więc nowy rejestr- prawidłowy, a więc korekta jpk i korekta VAT.
musisz doprowadzić do takiego stanu, że u ciebie musi być taka sama faktura jak u klienta.
Komentarz 21:
| 2018-11-30 15:17:17
| 95.***.***.185
Nawet zbędny skan, lepiej by nie było chyba śladu , że wystawili dwie różne faktury. Opcjuję za przedrukowaniem u siebie prawidłowej, takiej jak otrzymał klient.
Komentarz 22:
| 2018-11-30 15:28:15
| 83.***.***.149
Mam jeszcze jedno pytanie , jeśli wyśle korektę VAT-7 i JPK za sierpień to po korekcie wyjdzie mi , ze nadpłaciłam VAT do Urzędu , czy mogę w bieżącej płatności potracić sobie tą nadpłatę ? Czy muszę wystąpić z pismem do Urzędu o zwrot tek kwoty to będzie ok 59 zl różnicy.
Komentarz 23:
| 2018-11-30 15:28:51
| 95.***.***.185
Wg mnie bez pisma, potrącasz
Komentarz 24:
| 2018-11-30 15:30:24
| 83.***.***.149
Dziękuję ci bardzo , pierwszy raz robię korektę VAT.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu