Musisz to wykazać jako import usług czyli po stronie podatku należnego i naliczonego.
Czy na pewno masz numer VAT-UE? Kod literowy jakiego kraju? A może zaczyna się EU......?
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US zeznań za 2024 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US deklaracji DSF-1 za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US informacji PIT-RB, PIT-RBS, PIT-CSR i PIT-CSRS za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US informacji PIT-DZ za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin przekazania Szefowi KAS sprawozdania finansowego za 2024 r. przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe
•
Do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2024 r. do Szefa KAS (czytaj więcej)
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Zakup usługi od firmy z USA
Witam,
prowadzę małą firmą, kupiłem usługę polegającą na korzystaniu z pomocy technicznej producenta za 69$. Dostałem fakturę (firma z USA, ale mają nr VAT UE) bez żadnych informacji o stawce VAT - jest tylko kwota w dolarach. Fakturę chciałem wprowadzić w e-mikrofirma, ale tam nie można wpisać tego zagranicznego NIPu. Czy w ogóle trzeba ewidencjonować takie faktury dla potrzeb JPK? I jak to zrobić?
Pozdrawiam,
TD
Komentarz 1:
| 2018-05-22 15:31:04
| 83.***.***.77
Komentarz 2:
| 2018-05-22 15:45:46
| 213.***.***.149
> firma z USA, ale mają nr VAT UE - to nie jest żaden nip UE, widziałeś w ue państwo zaczynające się na EU?
Komentarz 3:
| 2018-05-22 15:46:11
| 213.***.***.149
> bez żadnych informacji o stawce VAT - o ile wiem to w usa nie ma podatku vat
Komentarz 4:
| 2018-05-22 15:47:46
| 213.***.***.149
Masz import usług spoza ue, rozliczasz vat. A co do e-mikrofirma to już było.
Kontrahentami firmy są wyłącznie firmy zagraniczne. Program nie przyjmuje ani numeru VAT unijnego ani zagranicznego kodu pocztowego. Jak możemy wystawić faktury w aplikacji e-mikrofirma?
Aplikacja e-mikrofirma to narzędzie pozwalające na wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT, przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących jednooosobową działalność gospodarczą, które nie uczestniczą w obrocie zagranicznym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej między innymi eksport lub import towarów należy korzystać z innych programów.
E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjaśnia
https://www.podatki.biz/artykuly/e-mikrofirma-w-pytaniach-i-odpowiedziach-mf-wyjasnia_4_37141.htm
Kontrahentami firmy są wyłącznie firmy zagraniczne. Program nie przyjmuje ani numeru VAT unijnego ani zagranicznego kodu pocztowego. Jak możemy wystawić faktury w aplikacji e-mikrofirma?
Aplikacja e-mikrofirma to narzędzie pozwalające na wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu i tworzenie ewidencji VAT, przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących jednooosobową działalność gospodarczą, które nie uczestniczą w obrocie zagranicznym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej między innymi eksport lub import towarów należy korzystać z innych programów.
E-mikrofirma w pytaniach i odpowiedziach - MF wyjaśnia
https://www.podatki.biz/artykuly/e-mikrofirma-w-pytaniach-i-odpowiedziach-mf-wyjasnia_4_37141.htm
Komentarz 5:
| 2018-05-22 15:51:42
| 83.***.***.77
Firmy z USA mogą uzyskać NIP do świadczenia usług elektronicznych w ramach MOSS i wtedy ten NIP zaczyna się na EU..... Ale w JPK nie wykazuje się tego numeru.
Komentarz 6:
| 2018-05-22 16:03:07
| 81.***.***.4
Tak, zaczyna się EU...
a wcześniej jest dopisek "VAT Identifier"
a wcześniej jest dopisek "VAT Identifier"
Komentarz 7:
| 2018-05-22 16:10:17
| 213.***.***.149
Nip zaczynający się od EU jest nadawany firmom spoza Unii Europejskiej, które chcą świadczyć swoje usługi na jej terenie, ale nie jest to nr nip ue
Komentarz 8:
| 2018-05-22 16:12:18
| 83.***.***.77
Wykaż jako import usług, w deklaracji VAT w wierszu 11 (poz. 27 i 28) i w Nabyciach (poz. 45 i 46).
W JPK możesz wpisać w miejscu na NIP słowo "BRAK" - taką informację otrzymałam z Krajowej Informacji Skarbowej.
W JPK możesz wpisać w miejscu na NIP słowo "BRAK" - taką informację otrzymałam z Krajowej Informacji Skarbowej.
Komentarz 9:
| 2018-05-22 16:15:55
| 213.***.***.149
Dokładnie ja w kom .8
Komentarz 10:
| 2018-05-22 16:16:40
| 213.***.***.149
Dodam, ze jeśli w swojej bazie nie wpiszesz nic w nip, to programy do jpk same wpisują BRAK przy tworzeniu pliku
Komentarz 11:
| 2018-05-22 16:32:29
| 81.***.***.4
No i właśnie w tym problem, że e-mikrofirma, czyli program od Ministerstwa Finansów do wysyłania JPK, nie daje takiej możliwości - opcja BRAK przy NIP jest dostępna tylko gdy kontrahentem jest os. prywatna. Wychodzi więc na to, że trzeba to po prostu zrobić innym programem?
Komentarz 12:
| 2018-05-22 16:44:09
| 213.***.***.149
Niestety tak - kom . 4
Komentarz 13:
| 2018-05-22 18:26:19
| 81.***.***.4
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu