ARCHIWALNY TEMAT FORUM

PILNE - pomóżcie jak zrobić korektę :(

To będzie kontynuacja tematu 1161075 - koryguję fakturą dane nabywcy (z jednej firmy na drugą). JPK poszedł tak: FV 11/2018 100,00/23,00/123,00 na firmę sp.jawna (zapis 1 pierwotny) Mam wystawioną fakturę korygującą bez zmiany kwot - tylko na zmianę danych nabywcy. Próbuję zapisać korektę do Sage Symfonia i nie daje mi zapisać dla danego kontrahenta tego samego numeru własnego dokumentu :( (tj. nie daje mi zapisać dla sp. jawnej storna na czerwono z nr FV 11/2018) Logiczne niby a wg instrukcji US mam zrobić zapis: FV 11/2018 (-100,00/-23,00/-123,00) na firmę sp.jawna (zapis 2 - korekta zapisu 1 do zera) FK 9/2018 (100,00/23,00/123,00) na firmę spółka z o.o. (zapis 3 - poprawne dane do zapisu 1) Czy zapis 2 i 3 powinien być ujęty w rejestrze sprzedaży czy korekt sprzedaży? Taką fakturę korygującą tylko dane nabywcy muszę wprowadzić dwoma dokumentami. Na papierze to logiczne wszystko wygląda ale program nie chce tego zapisać :(
Im bardziej czytam te wyjaśnienia tym bardziej nie rozumiem :(


W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT.
Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?
W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).
Post 1161075 kom 22
Tylko storno na minus (wyzerowanie) do rejestru VAT czy korekt VAT? No i nie daje mi Symfonia zapisać na tego samego kontrahenta dokumentu z tym samym numerem (numer faktury)
Nie wiem jak masz w programie to możliwe, dałabym do korekt, ale finalnie nie jest to chyba ważne....
Chyba wprowadzę ten zapis 2 (storno do zera) i zapis 3 (korekta na prawidłowego nabywcę) - wszystko do rejestrów korekt. Tyle, że wychodzi mi głupota przy zapisie 2 (tym zerującym bo muszę podać nr dokumentu taki jak był pierwotny i nr faktury korygowanej - czyli ten sam numer, bo w rejestrach korekt sprzedaży są dwa numery - korekta i faktura pierwotna której dotyczy korekta)
Tą korektę danych nabywcy muszę wprowadzić dwoma dokumentami.
W ew. sprzedaży :
faktura pierwotna błędna na plus nr np 12/2018
faktura poprawiona z tym samym numerem 12/2018

w ew. korekt
faktura na minus z nadanym numerem korekty np 1/k/2018
Nie taK ?
Faktura pierwotna błędna na plus nr np 12/2018 (stary NIP)
faktura poprawiona z tym samym numerem 12/2018 (nowy NIP)
w ew. korekt
faktura na minus z nadanym numerem korekty np 1/k/2018 (stary NIP)
No właśnie nie jestem pewna czy tak bo jak czytam te wyjaśnienia to

Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej? ....
W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).

to już nie wiem.

To chyba jednak trzeba wyzerować NIP, kwoty i nr faktury do zera,
nigdzie nie mogę znaleźć przykładu na taką korektę :(
Na logikę dobrze jest jak w kom. 6
Choć w tym poście co podałam, kom. 30 jest znowu jak piszesz ...że nr korekty dla prawidłowego nipu i firmy....nie wiem
Czyli niby tak , jak w kom. 1 tego postu.
No właśnie to wyjaśnienie ze strony MF mnie zblokowało i się zaczynam zastanawiać jak wprowadza to kupujący, który nr faktury czy korekty podaje w swoim JPK. Musi to być zgodne bo zaraz to wyłapią :(

Pierwszy taki przypadek i d....pa :(
Wg kom. 1
byloby :

faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018
faktura prawidłowa na plus wg numeru korekty np k/1/2018
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018

chyba chodzi o to by US wiedział, co się minusuje...te same numery...nie wiem
Mała poprawka :

Wg kom. 1
byloby :

faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018
faktura na plus prawidłowy kontrahent, wg numeru korekty np k/1/2018
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018

chyba chodzi o to by US wiedział, co się minusuje...te same numery...nie wiem

zgadzasz się ? wg MF
I w tym wypadku kupujący musiałby zrobić tak samo....
Próbuję to zapisać w Symfoni tak:
faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018 (jest w rej.sprzed.)
faktura prawidłowa na plus wg numeru korekty np k/1/2018 (chcę dać do rej. sprzed.)
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018 (chcę dać do rej. korekt ale nie chce mi zapisać z tym samym numerem dokumentu dla tego samego kontrahenta)

Mało tego w JPK (ale to ten okrojony e-audytor) piszczy błąd wysoki na czerwono, że w sprzedaży jest 2x ten sam numer dokumentu. (raz na + raz storno do zera). Ale to sobie odpuszczę chyba.
Spróbuj dodać wsz. do ew. spzredaży, w ogóle ew. korekt pomiń....
Zobacz jak wyjdzie
A myślisz, że będzie dużym błędem jak trafi to nie do rej. korekt a sprzedaży, czy tam na odwrót?
I tak wyjdzie na to samo podatkowo, byle tylko zapisało mi to do rejestrów w odpowiednich kwotach.
Właśnie, może nikt się tego czepiac nie będzie, bo....przecież finalnie kwotowo wsz.jest OK
Nie chce mi dziadostwo zapisać do rejestrów sprzedaży. A zapisuje do rejestrów korekt. Tą samą korektę wprowadzam w dwóch dokumentach ale na innych kontrahentów.
Chyba dziś odpuszczam i jutro jeszcze do tego siądę, może znajdę jakiś artykuł jak to technicznie wprowadzić :(

dziękuję i jakby ktoś miał jakiś pomysł to pisać proszę bardzo!
W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT. Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?

Odpowiedź MF: W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).
Niby w ewidencji sprzedazy wszystko, tak ja to rozumiem....( bez ew.sprzedaży korekta ) ale...czy to ma znaczenie...gdzie, ważne że jest. Może zerknie na to GosiaM, lub ktoś kto już wprowadzał
Dzięki jeszcze raz.

Właśnie przeszły mi KRSy więc i tego JPK dam radę :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.