Im bardziej czytam te wyjaśnienia tym bardziej nie rozumiem :(
W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT.
Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?
W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
PILNE - pomóżcie jak zrobić korektę :(
To będzie kontynuacja tematu 1161075 - koryguję fakturą dane nabywcy (z jednej firmy na drugą).
JPK poszedł tak: FV 11/2018 100,00/23,00/123,00 na firmę sp.jawna (zapis 1 pierwotny)
Mam wystawioną fakturę korygującą bez zmiany kwot - tylko na zmianę danych nabywcy.
Próbuję zapisać korektę do Sage Symfonia i nie daje mi zapisać dla danego kontrahenta tego samego numeru własnego dokumentu :( (tj. nie daje mi zapisać dla sp. jawnej storna na czerwono z nr FV 11/2018) Logiczne niby a wg instrukcji US mam zrobić zapis:
FV 11/2018 (-100,00/-23,00/-123,00) na firmę sp.jawna (zapis 2 - korekta zapisu 1 do zera)
FK 9/2018 (100,00/23,00/123,00) na firmę spółka z o.o. (zapis 3 - poprawne dane do zapisu 1)
Czy zapis 2 i 3 powinien być ujęty w rejestrze sprzedaży czy korekt sprzedaży?
Taką fakturę korygującą tylko dane nabywcy muszę wprowadzić dwoma dokumentami.
Na papierze to logiczne wszystko wygląda ale program nie chce tego zapisać :(
Komentarz 1:
| 2018-04-24 14:47:06
| 89.***.***.170
Komentarz 2:
| 2018-04-24 14:56:04
| 95.***.***.185
Post 1161075 kom 22
Komentarz 3:
| 2018-04-24 15:00:15
| 89.***.***.170
Tylko storno na minus (wyzerowanie) do rejestru VAT czy korekt VAT? No i nie daje mi Symfonia zapisać na tego samego kontrahenta dokumentu z tym samym numerem (numer faktury)
Komentarz 4:
| 2018-04-24 15:02:25
| 95.***.***.185
Nie wiem jak masz w programie to możliwe, dałabym do korekt, ale finalnie nie jest to chyba ważne....
Komentarz 5:
| 2018-04-24 15:07:13
| 89.***.***.170
Chyba wprowadzę ten zapis 2 (storno do zera) i zapis 3 (korekta na prawidłowego nabywcę) - wszystko do rejestrów korekt. Tyle, że wychodzi mi głupota przy zapisie 2 (tym zerującym bo muszę podać nr dokumentu taki jak był pierwotny i nr faktury korygowanej - czyli ten sam numer, bo w rejestrach korekt sprzedaży są dwa numery - korekta i faktura pierwotna której dotyczy korekta)
Tą korektę danych nabywcy muszę wprowadzić dwoma dokumentami.
Tą korektę danych nabywcy muszę wprowadzić dwoma dokumentami.
Komentarz 6:
| 2018-04-24 15:10:34
| 95.***.***.185
W ew. sprzedaży :
faktura pierwotna błędna na plus nr np 12/2018
faktura poprawiona z tym samym numerem 12/2018
w ew. korekt
faktura na minus z nadanym numerem korekty np 1/k/2018
faktura pierwotna błędna na plus nr np 12/2018
faktura poprawiona z tym samym numerem 12/2018
w ew. korekt
faktura na minus z nadanym numerem korekty np 1/k/2018
Komentarz 7:
| 2018-04-24 15:10:42
| 95.***.***.185
Nie taK ?
Komentarz 8:
| 2018-04-24 15:17:34
| 89.***.***.170
Faktura pierwotna błędna na plus nr np 12/2018 (stary NIP)
faktura poprawiona z tym samym numerem 12/2018 (nowy NIP)
w ew. korekt
faktura na minus z nadanym numerem korekty np 1/k/2018 (stary NIP)
No właśnie nie jestem pewna czy tak bo jak czytam te wyjaśnienia to
Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej? ....
W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).
to już nie wiem.
To chyba jednak trzeba wyzerować NIP, kwoty i nr faktury do zera,
nigdzie nie mogę znaleźć przykładu na taką korektę :(
faktura poprawiona z tym samym numerem 12/2018 (nowy NIP)
w ew. korekt
faktura na minus z nadanym numerem korekty np 1/k/2018 (stary NIP)
No właśnie nie jestem pewna czy tak bo jak czytam te wyjaśnienia to
Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej? ....
W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).
to już nie wiem.
To chyba jednak trzeba wyzerować NIP, kwoty i nr faktury do zera,
nigdzie nie mogę znaleźć przykładu na taką korektę :(
Komentarz 9:
| 2018-04-24 15:23:28
| 95.***.***.185
Na logikę dobrze jest jak w kom. 6
Komentarz 10:
| 2018-04-24 15:25:58
| 95.***.***.185
Choć w tym poście co podałam, kom. 30 jest znowu jak piszesz ...że nr korekty dla prawidłowego nipu i firmy....nie wiem
Komentarz 11:
| 2018-04-24 15:26:35
| 95.***.***.185
Czyli niby tak , jak w kom. 1 tego postu.
Komentarz 12:
| 2018-04-24 15:28:16
| 89.***.***.170
No właśnie to wyjaśnienie ze strony MF mnie zblokowało i się zaczynam zastanawiać jak wprowadza to kupujący, który nr faktury czy korekty podaje w swoim JPK. Musi to być zgodne bo zaraz to wyłapią :(
Pierwszy taki przypadek i d....pa :(
Pierwszy taki przypadek i d....pa :(
Komentarz 13:
| 2018-04-24 15:30:31
| 95.***.***.185
Wg kom. 1
byloby :
faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018
faktura prawidłowa na plus wg numeru korekty np k/1/2018
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018
chyba chodzi o to by US wiedział, co się minusuje...te same numery...nie wiem
byloby :
faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018
faktura prawidłowa na plus wg numeru korekty np k/1/2018
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018
chyba chodzi o to by US wiedział, co się minusuje...te same numery...nie wiem
Komentarz 14:
| 2018-04-24 15:31:40
| 95.***.***.185
Mała poprawka :
Wg kom. 1
byloby :
faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018
faktura na plus prawidłowy kontrahent, wg numeru korekty np k/1/2018
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018
chyba chodzi o to by US wiedział, co się minusuje...te same numery...nie wiem
zgadzasz się ? wg MF
Wg kom. 1
byloby :
faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018
faktura na plus prawidłowy kontrahent, wg numeru korekty np k/1/2018
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018
chyba chodzi o to by US wiedział, co się minusuje...te same numery...nie wiem
zgadzasz się ? wg MF
Komentarz 15:
| 2018-04-24 15:32:57
| 95.***.***.185
I w tym wypadku kupujący musiałby zrobić tak samo....
Komentarz 16:
| 2018-04-24 15:33:38
| 89.***.***.170
Próbuję to zapisać w Symfoni tak:
faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018 (jest w rej.sprzed.)
faktura prawidłowa na plus wg numeru korekty np k/1/2018 (chcę dać do rej. sprzed.)
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018 (chcę dać do rej. korekt ale nie chce mi zapisać z tym samym numerem dokumentu dla tego samego kontrahenta)
Mało tego w JPK (ale to ten okrojony e-audytor) piszczy błąd wysoki na czerwono, że w sprzedaży jest 2x ten sam numer dokumentu. (raz na + raz storno do zera). Ale to sobie odpuszczę chyba.
faktura pierwotna błędna na plus np 12/2018 (jest w rej.sprzed.)
faktura prawidłowa na plus wg numeru korekty np k/1/2018 (chcę dać do rej. sprzed.)
faktura na minus z numerem pierwotnej 12/2018 (chcę dać do rej. korekt ale nie chce mi zapisać z tym samym numerem dokumentu dla tego samego kontrahenta)
Mało tego w JPK (ale to ten okrojony e-audytor) piszczy błąd wysoki na czerwono, że w sprzedaży jest 2x ten sam numer dokumentu. (raz na + raz storno do zera). Ale to sobie odpuszczę chyba.
Komentarz 17:
| 2018-04-24 15:34:57
| 95.***.***.185
Spróbuj dodać wsz. do ew. spzredaży, w ogóle ew. korekt pomiń....
Komentarz 18:
| 2018-04-24 15:35:39
| 95.***.***.185
Zobacz jak wyjdzie
Komentarz 19:
| 2018-04-24 15:37:29
| 89.***.***.170
A myślisz, że będzie dużym błędem jak trafi to nie do rej. korekt a sprzedaży, czy tam na odwrót?
I tak wyjdzie na to samo podatkowo, byle tylko zapisało mi to do rejestrów w odpowiednich kwotach.
I tak wyjdzie na to samo podatkowo, byle tylko zapisało mi to do rejestrów w odpowiednich kwotach.
Komentarz 20:
| 2018-04-24 15:38:45
| 95.***.***.185
Właśnie, może nikt się tego czepiac nie będzie, bo....przecież finalnie kwotowo wsz.jest OK
Komentarz 21:
| 2018-04-24 15:43:16
| 89.***.***.170
Nie chce mi dziadostwo zapisać do rejestrów sprzedaży. A zapisuje do rejestrów korekt. Tą samą korektę wprowadzam w dwóch dokumentach ale na innych kontrahentów.
Chyba dziś odpuszczam i jutro jeszcze do tego siądę, może znajdę jakiś artykuł jak to technicznie wprowadzić :(
dziękuję i jakby ktoś miał jakiś pomysł to pisać proszę bardzo!
Chyba dziś odpuszczam i jutro jeszcze do tego siądę, może znajdę jakiś artykuł jak to technicznie wprowadzić :(
dziękuję i jakby ktoś miał jakiś pomysł to pisać proszę bardzo!
Komentarz 22:
| 2018-04-24 15:49:01
| 95.***.***.185
W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT. Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?
Odpowiedź MF: W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).
Odpowiedź MF: W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów: -tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury), -faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).
Komentarz 23:
| 2018-04-24 15:51:02
| 95.***.***.185
Niby w ewidencji sprzedazy wszystko, tak ja to rozumiem....( bez ew.sprzedaży korekta ) ale...czy to ma znaczenie...gdzie, ważne że jest. Może zerknie na to GosiaM, lub ktoś kto już wprowadzał
Komentarz 24:
| 2018-04-24 16:10:49
| 89.***.***.170
Dzięki jeszcze raz.
Właśnie przeszły mi KRSy więc i tego JPK dam radę :)
Właśnie przeszły mi KRSy więc i tego JPK dam radę :)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu