ARCHIWALNY TEMAT FORUM
JPK a odliczenie paliwa 50% proszę o poradę
Zaksięgowałam paliwo 50% vat i w rejestrze vat mam dwie pozycje jedna z tym 50% vatu a druga pozycja to Nabycie bez odliczenia, nie mogę zrobić JPK, bo mi krzyczy, że nie prawidłowa nazwa kolumny czy to tu może być problem, może tego bez odliczenia nie powinno w rejestrze być?
Komentarz 1:
| 2018-02-21 09:03:13
| 176.***.***.16
Bez odliczenia nie powinno w rejestrze
Komentarz 2:
| 2018-02-21 09:33:35
| 213.***.***.53
W rejestrze vat - powinno być 50% NETTO i 50% vat
Komentarz 3:
| 2018-02-21 11:13:29
| 178.***.***.215
A jak to zrobić żeby w rej.vat było 50 %netto?
Komentarz 4:
| 2018-02-21 11:15:19
| 178.***.***.215
Przy księgowaniu fv za paliwo z 50%vatu to przy zaznaczeniu 50% program mi sam wszystko dzieli ale w rej jest 100%netto? samemu wpisywać kwoty przy księgowaniu?
Komentarz 5:
| 2018-02-21 11:38:13
| 176.***.***.16
Musisz się dowiedzieć jak to ustawić w programie, taka opcja pewnie istnieje, ja tez mam ustawione, że wpisuję całe netto , zaznaczam vat 50% a w rejestrze pokazuje 50% netto ale coś trzeba było podziałać w ustawieniach
Komentarz 6:
| 2018-02-21 11:40:48
| 178.***.***.215
Ale czemu w rej vat taka ważna też jest kwota netto? tu przecież tylko vat ważny
Komentarz 7:
| 2018-02-21 12:14:50
| 213.***.***.53
...W pliku JPK_VAT należy ujmować m.in. dokumenty nabycia towarów i usług z prawem do 50% odliczenia podatku VAT. Pojawia się pytanie, jak w JPK_VAT ujmować kwotę netto z dokumentów księgowych.
Dokumenty, z których wynika prawo do częściowego jedynie odliczenia podatku naliczonego trafiać winny do JPK_VAT, tak samo jak do ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wyłącznie w kwotach dających możliwość odliczenia.
Wynika z tego, że:
* Pozycja k_43 - odpowiadać ma wartości wskazanej w poz. 43 deklaracji VAT-7- nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - wartość netto w złotych polskich,
* Pozycja k_44- odpowiadać ma wartości podatku naliczonego z poz. 44 deklaracji VAT-7 z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - wartość podatku naliczonego w złotych polskich,
* Poz. k_45 - odpowiadać ma wartości wskazanej w poz. 45 deklaracji VAT-7 - nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto w złotych polskich,
- Poz.k_46
CDN
Dokumenty, z których wynika prawo do częściowego jedynie odliczenia podatku naliczonego trafiać winny do JPK_VAT, tak samo jak do ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wyłącznie w kwotach dających możliwość odliczenia.
Wynika z tego, że:
* Pozycja k_43 - odpowiadać ma wartości wskazanej w poz. 43 deklaracji VAT-7- nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - wartość netto w złotych polskich,
* Pozycja k_44- odpowiadać ma wartości podatku naliczonego z poz. 44 deklaracji VAT-7 z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych - wartość podatku naliczonego w złotych polskich,
* Poz. k_45 - odpowiadać ma wartości wskazanej w poz. 45 deklaracji VAT-7 - nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto w złotych polskich,
- Poz.k_46
CDN
Komentarz 8:
| 2018-02-21 12:16:08
| 213.***.***.53
CD
- Poz.k_46 - odpowiadać ma wartości podatku naliczonego z poz. 46 deklaracji VAT-7 - nabycie towarów i usług pozostałych - wartość podatku naliczonego w złotych polskich,
We wszystkich tych pozycjach - od k_43 do k_46 właściwym jest wskazywanie kwoty netto, jak i podatku VAT jedynie w 50%.
Zarówno w deklaracji VAT, jak i w ewidencjach wykazuje się wyłącznie:
- wartość towarów i usług (kwotę netto) oraz
- kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt)
- w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który przygotowywane są dokumenty podatkowe.
JPK_VAT zawierające pełne (100%) pozycje netto podstawy ustalenia podatku od nabyć towarów i usług i 50% pozycje podatku VAT podlegającego z tego tytułu odliczeniu STANĄ SIĘ ..
CDN
- Poz.k_46 - odpowiadać ma wartości podatku naliczonego z poz. 46 deklaracji VAT-7 - nabycie towarów i usług pozostałych - wartość podatku naliczonego w złotych polskich,
We wszystkich tych pozycjach - od k_43 do k_46 właściwym jest wskazywanie kwoty netto, jak i podatku VAT jedynie w 50%.
Zarówno w deklaracji VAT, jak i w ewidencjach wykazuje się wyłącznie:
- wartość towarów i usług (kwotę netto) oraz
- kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt)
- w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który przygotowywane są dokumenty podatkowe.
JPK_VAT zawierające pełne (100%) pozycje netto podstawy ustalenia podatku od nabyć towarów i usług i 50% pozycje podatku VAT podlegającego z tego tytułu odliczeniu STANĄ SIĘ ..
CDN
Komentarz 9:
| 2018-02-21 12:16:26
| 213.***.***.53
Cd
STANĄ SIĘ PRZEDMIOTEM CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH I BĘDĄ PROWADZIŁY DO KOREKTY ZŁOŻONYCH PLIKÓW JPK.
STANĄ SIĘ PRZEDMIOTEM CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCYCH I BĘDĄ PROWADZIŁY DO KOREKTY ZŁOŻONYCH PLIKÓW JPK.
Komentarz 10:
| 2018-02-21 12:32:24
| 178.***.***.215
Ok niech będzie a powiesz mi jak to w programie zrobić?
Komentarz 11:
| 2018-02-21 12:51:29
| 213.***.***.53
W jakim programie ??
Komentarz 12:
| 2018-02-21 12:56:21
| 178.***.***.215
MKRZ
Komentarz 13:
| 2018-02-21 13:49:48
| 213.***.***.53
Wprowadzasz f-rę za paliwo:
obk "data ks. do vat" - > jest "odliczenie vat" - wpisujesz 50%
dalej, np.:
- NETTO - 100%= 100,-
- vat- 23%= 23,-
- razem = 123,-
w deklaracji vat jest:
- NETTO = 50,-
- vat = 11,50,-
czy rozliczasz paliwo poprzez EPP ??
obk "data ks. do vat" - > jest "odliczenie vat" - wpisujesz 50%
dalej, np.:
- NETTO - 100%= 100,-
- vat- 23%= 23,-
- razem = 123,-
w deklaracji vat jest:
- NETTO = 50,-
- vat = 11,50,-
czy rozliczasz paliwo poprzez EPP ??
Komentarz 14:
| 2018-02-21 13:52:33
| 178.***.***.215
Nie, bez EEP
Komentarz 15:
| 2018-02-21 13:53:25
| 178.***.***.215
Już wprowadzam i zobaczę jak wyjdzie
Komentarz 16:
| 2018-02-21 14:02:17
| 178.***.***.215
Coś nie tak, mi w dekl VAT WCHODZI 100%NETTO
Komentarz 17:
| 2018-02-21 14:03:54
| 213.***.***.53
Obok daty ks ... musisz zaznaczyc 50 %
Komentarz 18:
| 2018-02-21 14:04:55
| 178.***.***.215
Od początku tak księguje faktury i mi wchodzi zawsze 100%netto, czy coś robię źle?
Komentarz 19:
| 2018-02-21 14:05:43
| 178.***.***.215
No mam 50% zaznaczone
Komentarz 20:
| 2018-02-21 14:11:25
| 178.***.***.215
Aktualizację tez mam najnowszą
Komentarz 21:
| 2018-02-21 14:12:10
| 213.***.***.53
No to sprawdź jeszcze utworzone "konto" do odliczenia za paliwo
Komentarz 22:
| 2018-02-21 14:17:20
| 178.***.***.215
Trzeba zaznaczyć że należy do Struktury rejestru?
Komentarz 23:
| 2018-02-21 14:20:22
| 178.***.***.215
Kolumna 13
rej VAT 5
transakcja krajowa
odliczenie 100% (przy księgowaniu zmieniam na 50%)
nie zaliczaj do KUP okienko puste
rej VAT 5
transakcja krajowa
odliczenie 100% (przy księgowaniu zmieniam na 50%)
nie zaliczaj do KUP okienko puste
Komentarz 24:
| 2018-02-21 14:46:42
| 213.***.***.53
Ale gdzie zmieniasz??
- jak juz wprowadzasz dokument to masz :
- po prawej stronie kpir, a po lewej Rej. vat i tam zmień :obk "data ks. do vat" - > jest "odliczenie vat" - wpisujesz 50%
- jak juz wprowadzasz dokument to masz :
- po prawej stronie kpir, a po lewej Rej. vat i tam zmień :obk "data ks. do vat" - > jest "odliczenie vat" - wpisujesz 50%
Komentarz 25:
| 2018-02-21 14:51:09
| 178.***.***.215
Tak, jak wprowadzam fakturę po lewej stronie kpir a po lewej rej.vat i tam obok "data ks.do vat" odliczam 50%
Komentarz 26:
| 2018-02-21 14:52:26
| 213.***.***.53
Zobacze jeszcze , to dam znać, muszę wyjść
Komentarz 27:
| 2018-02-21 14:53:24
| 178.***.***.215
Doczytałam się w Pytaniach o programie że mi wchodzi 100%netto w "zależności od ustawienia sposobu odliczania netto"
gdzie tego szukać?
gdzie tego szukać?
Komentarz 28:
| 2018-02-21 14:54:25
| 178.***.***.215
Dzwoniłam do producenta ale zajęte
Komentarz 29:
| 2018-02-21 14:59:56
| 178.***.***.215
Mam ,znalazłam :)
Komentarz 30:
| 2018-02-21 15:03:03
| 178.***.***.215
Znalazłam w ustawieniach - Ewidencja VAT - Obliczenia i tam musiałam zaznaczyć druga i trzecią pozycję, i teraz wchodzi mi do rej VAT i do dekl VAT 50%netto :):)
Komentarz 31:
| 2018-02-21 15:14:20
| 178.***.***.215
A tak z ciekawości które masz pozycje pozaznaczane w Obliczeniach?
dziękuje za pomoc i poświęcony czas przy moim problemie
dziękuje za pomoc i poświęcony czas przy moim problemie
Komentarz 32:
| 2018-02-21 15:39:44
| 213.***.***.53
Ja mam :
- dla niepełnego odliczenia vat pomniejszaj kwoty NETTO o % odliczenia vat
- " ......"......" ........." ........vat obliczaj w pierwszej kolejności odliczony vat
- dla niepełnego odliczenia vat pomniejszaj kwoty NETTO o % odliczenia vat
- " ......"......" ........." ........vat obliczaj w pierwszej kolejności odliczony vat
Komentarz 33:
| 2018-02-21 15:40:14
| 213.***.***.53
Nie ma za co
:)
:)
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu