ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Prowizja od sprzedaży LOTTO
Witam was, otóż mam mały problem. Klient dostarczył mi dokumenty za m-c styczeń, była tam też faktura na totalizator sportowy - prowizja od sprzedaży. Data wystawienia tej fv to 01.01.2018 r., natomiast sprzedaż dotyczy m-ca Grudnia 2017 roku. Do tej faktury klient również dołączył paragon fiskalny wystawiony z datą 04.01.2018 r. na kwotę widniejącą na fv.
Moje pytanie brzmi kiedy zaksięgować do podatku dochodowego - przychód oraz Vatu tą fakture??
Wydaje mi się, że obie kwoty netto jak i vat do m-ca grudnia ale zmylił mnie ten paragon fiskalny.
Komentarz 1:
| 2018-02-07 17:23:52
| 46.***.***.101
Ja też bym dała wszystko do grudnia- po dacie sprzedaży a nie wystawienia. A odnośnie paragonu - tu chyba w ogóle żadnego paragonu fiskalnego nie powinno być. Sprzedaż kuponów loteryjnych jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej. Czyli Twój klient przyjmuje pieniądze od osób fizycznych i to przyjęcie nie podlega pod kasę fiskalną. Te pieniądze są własnością totalizatora sportowego. Twój klient dostaje prowizję od Totalizatora- i to jest jego sprzedaż, na tą prowizję jest faktura. Ale to jest faktura (sprzedaż) między dwoma firmami. Nie ma tu sprzedaży na rzecz osoby fizycznej.
Komentarz 2:
| 2018-02-08 16:18:39
| 83.***.***.10
To właśnie wiem. Mam od niego pierwszy raz dokumenty. Poprzednie lata prowadził mu kto inny. Teraz od stycznia przejęłam ja.
Muszę mu tylko jakoś spokojnie powiedzieć o korekcie vatu za grudzień i dochodowego. Zobaczymy jak to przyjmie.
Muszę mu tylko jakoś spokojnie powiedzieć o korekcie vatu za grudzień i dochodowego. Zobaczymy jak to przyjmie.
Komentarz 3:
| 2018-02-08 16:31:36
| 217.***.***.6
Może on całą swoją sprzedaż rejestruje na kasie / dla OF + te dla DG (nikt mu tego nie broni)
skoro masz paragon wustawiony w styczniu = musisz go wyminusować ze sprzedaży styczniowej
do grudnia doksiegowac fv z Lotto i skorygowac dekl. VAT za 12/17
skoro masz paragon wustawiony w styczniu = musisz go wyminusować ze sprzedaży styczniowej
do grudnia doksiegowac fv z Lotto i skorygowac dekl. VAT za 12/17
Komentarz 4:
| 2018-02-12 16:26:04
| 83.***.***.10
Dziękuję Wam dziewczyny za pomoc. Właśnie rozmawiałam z klientem i powiedział, że tak mu kazała robić księgowa. jutro ma mi dostarczyć fakturę a styczeń wystawioną w lutym.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu