ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Faktura nie wystawiona w terminie
Witam.
W listopadzie otrzymalem zaliczkę i zapomnialem wystawic do niej fakture. Teraz zakonczylismy zlecenie i wystawilem fakture na calosc. O tym, ze zapomnialem zafakturowac zaliczke zorietnowalem sie gdy kontrahent zapłacił mniej niz wynikalo z faktury.
Czy prawidlowym postepowaniem bedzie jesli skoryguje vat-7 za listopad i doplace podatek od kwoty zaliczki (plus ewentualne odsetki), a w styczniowym vat-7 ujme juz tylko vat od kwoty pomniejszonej o zaliczke?
Czy kontrahentowi powinienem wystawic fakture korygujaca kwotę (mniej do zapłaty)?
Zamierzam równie zlozyc czynny zal.
Z góry dziekuje za odpowiedź.
Komentarz 1:
| 2018-01-30 20:17:05
| 109.***.***.41
Na pewno listopad powinien zostać skorygowany. Kontrahent powinien dostać fa zaliczkową z listopada i końcową ze stycznia pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę.
Komentarz 2:
| 2018-01-30 20:24:13
| 79.***.***.175
Problem w tym, ze kontrahent otrzymal juz FV w styczniu na calosc. Czy powinienem ja skorygowac do zera, a w zamian wystawic w biezacym miesiacu fakture zaliczkowa do wpłaty listopadowej i fakture koncowa?
Komentarz 3:
| 2018-01-30 20:49:59
| 109.***.***.41
Zaliczkowa musi iść do listopada, a styczniowa musi zostać skorygowana o tą kwotę, nie ma potrzeby do zera. Kontrahent natomiast odliczy cały VAT w styczniu.
Komentarz 4:
| 2018-01-30 20:50:48
| 109.***.***.41
Kontrahent dostanie zaliczkową z listopada, sprzedaż ze stycznia i korektę ze stycznia.
Komentarz 5:
| 2018-01-30 21:04:16
| 79.***.***.175
Ale nie moge wystawic faktury zaliczkowej w listopadzie kiedy mamy styczen. Moge ja tylko wystawic z data biezącą wskazujac date otrzymania zaliczki. Oczywiscie skoryguje deklaracje listopadową. Aktualna fakture bede musial chyba skorygowac do zera ze wzgledu na ograniczenia systemowe (jak wystawie zaliczkę, to musze wystawic fakture koncowa).
Komentarz 6:
| 2018-01-30 21:51:04
| 79.***.***.66
Wg mnie nie musisz robić korekty faktury i wystawiać zaliczkowej
nabywca i tak odliczy vat dopiero w dacie otrzymania faktury/faktur
Ty nawet bez fak.zaliczkowej masz vat nalezny w listopadzie więc korekta vat-7 za 11
nabywca i tak odliczy vat dopiero w dacie otrzymania faktury/faktur
Ty nawet bez fak.zaliczkowej masz vat nalezny w listopadzie więc korekta vat-7 za 11
Komentarz 7:
| 2018-01-30 22:08:42
| 79.***.***.175
Tez tak myslalem, ale generalnie wystawienie faktury jest obowiązkiem.
Jesli zostawie fakturę calosciową w tym miesiącu, a rozlicze niepelny vat (bo czesc rozliczę korygujac deklaracje listopadowa) to bede mial niezgodność z jpk.
Jesli zostawie fakturę calosciową w tym miesiącu, a rozlicze niepelny vat (bo czesc rozliczę korygujac deklaracje listopadowa) to bede mial niezgodność z jpk.
Komentarz 8:
| 2018-01-30 22:16:05
| 79.***.***.66
"ale generalnie wystawienie faktury jest obowiązkiem. "- generalnie jak dla podatnika to tak ale wtym wypadku niepotrzebnie bys wg mnie komplikował sytuację bo fak.zaliczkowa też juz by była po terminie :)
niezgodnośc jpk z czym ? no chyba tylko z numerem faktury do naleznego z 11/2017 ale to może popytaj w KIS jak to w jpk wykazać bez faktury zaliczkowej
może w 11/2017 i w 1/2018 wykazać po części ten należny wg tej jednej faktury
niezgodnośc jpk z czym ? no chyba tylko z numerem faktury do naleznego z 11/2017 ale to może popytaj w KIS jak to w jpk wykazać bez faktury zaliczkowej
może w 11/2017 i w 1/2018 wykazać po części ten należny wg tej jednej faktury
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu