U mnie takie zwroty to dokument" zwroty do paragonów" z załączonym od klienta paragonem.Jeśli nie ma paragonu - to musi podpisać się ( jako zwrot gotówki)
Dokumenty wystawione są za znakiem minus(kwota netto, stawka vat, kwota brutto). W rejestrze sprzedaży
księguję tak jak faktury tyle tylko że jako zwrot do paragonów a nie faktura.Każdy dokument osobno.Oczywiście jako korekta.