ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Księgowanie faktur DKV
Pierwszy raz otrzymałam fakturę na zakup usług i paliwa od DKV. Możecie podpowiedzieć jak mam ją potraktować??? Mam E-zestawienie, na którym wyszczególnione są wszystkie transakcje. Pod tym zestawieniem mam:
1.E-Obroty zgodnie z procedurą samonaliczenia podatku VAT - wyczytałam, że mam to księgować jako import usług, czy dobrze myślę??
2. E-Faktura VAT za zakup opłat za autostradę i Toll Service z podatkiem VAT 22% - kraj Słowenia. I właśnie największy problem tkwi w tym że nie bardzo wiem co zrobić z tym VATem. Czy mam prawo do jego odliczenia?? a jezeli tak to w jaki sposób?? Czy mam to potraktować jako transakcję wewnątrzwspólnotową?? Wiem też, że będzie on zwrócony z kraju w którym transakcja została dokonana. Na chwilę obecną nie mam żadnej noty na ten zwrot, ale jak ją otrzymam to w jaki sposób mam ją zaksięgować?? Jako przychód??
Proszę o pomoc.
1.E-Obroty zgodnie z procedurą samonaliczenia podatku VAT - wyczytałam, że mam to księgować jako import usług, czy dobrze myślę??
2. E-Faktura VAT za zakup opłat za autostradę i Toll Service z podatkiem VAT 22% - kraj Słowenia. I właśnie największy problem tkwi w tym że nie bardzo wiem co zrobić z tym VATem. Czy mam prawo do jego odliczenia?? a jezeli tak to w jaki sposób?? Czy mam to potraktować jako transakcję wewnątrzwspólnotową?? Wiem też, że będzie on zwrócony z kraju w którym transakcja została dokonana. Na chwilę obecną nie mam żadnej noty na ten zwrot, ale jak ją otrzymam to w jaki sposób mam ją zaksięgować?? Jako przychód??
Proszę o pomoc.
Komentarz 1:
| 2017-01-27 12:33:06
| 213.***.***.149
1.E-Obroty zgodnie z procedurą samonaliczenia podatku VAT - wyczytałam, że mam to księgować jako import usług, czy dobrze myślę?? - zgaduj zgadula co to za usługi.
Komentarz 2:
| 2017-01-27 12:34:20
| 213.***.***.149
2. A co masz zrobic z vatem? nic. Przecież to jest vat zagraniczny, którego sie w polskiej dekl nie odlicza! W koszty brutto.
Komentarz 3:
| 2017-01-27 13:03:27
| 87.***.***.19
Ok, dzięki za informację.
Jeżeli chodzi o pkt 1 mojego zapytania to jest to opłata za korzystanie z karty DKV wystawiona przez DKV z NIP DE.
A co jak zwrócą nam ten VAT ze słowenii?? Mam go w przychód zaksięgować??
Jeżeli chodzi o pkt 1 mojego zapytania to jest to opłata za korzystanie z karty DKV wystawiona przez DKV z NIP DE.
A co jak zwrócą nam ten VAT ze słowenii?? Mam go w przychód zaksięgować??
Komentarz 4:
| 2017-01-27 13:29:42
| 213.***.***.149
Ok, to jest imp. usług.
Zwrot zagranicznego podatku - data ujęcia przychodu
Podatek od wartości dodanej zapłacony w innym kraju Unii może być kosztem podatkowym w momencie jego poniesienia. Zwrot tego podatku jest natomiast przychodem w dniu jego otrzymania.
http://www.podatekdochodowy.pl/artykul,1623,4221,zwrot-zagranicznego-podatku-data-ujecia-przychodu.html
Zwrot zagranicznego podatku - data ujęcia przychodu
Podatek od wartości dodanej zapłacony w innym kraju Unii może być kosztem podatkowym w momencie jego poniesienia. Zwrot tego podatku jest natomiast przychodem w dniu jego otrzymania.
http://www.podatekdochodowy.pl/artykul,1623,4221,zwrot-zagranicznego-podatku-data-ujecia-przychodu.html
Komentarz 5:
| 2017-01-27 19:42:12
| 87.***.***.19
Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie. Pozdrawiam.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu