30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US zeznań za 2024 r.: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US deklaracji DSF-1 za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US informacji PIT-RB, PIT-RBS, PIT-CSR i PIT-CSRS za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin złożenia do US informacji PIT-DZ za 2024 r.
•
30 kwietnia 2025 r. (środa) mija termin przekazania Szefowi KAS sprawozdania finansowego za 2024 r. przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe
•
Do 30 kwietnia 2025 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2024 r. do Szefa KAS (czytaj więcej)
•
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Faktura na catering 23%
- tak wystawiona i na to wychodzi , że raczej nie będą chcieli poprawić na prawidłowe 8% -
co ja z nią mam zrobić,
odliczyłabym vat 8% tylko ale czy reszta vat w kup czy nkup. ( pkpir)
co ja z nią mam zrobić,
odliczyłabym vat 8% tylko ale czy reszta vat w kup czy nkup. ( pkpir)
Komentarz 1:
| 2016-11-04 10:21:20
| 79.***.***.154
A ja bym wcale nie odliczała
Komentarz 2:
| 2016-11-04 10:30:47
| 95.***.***.185
Dlaczego ?
Komentarz 3:
| 2016-11-04 10:38:28
| 79.***.***.154
Bo nie odliczam vatu od żadnych cateringów
a poza tym piszesz, że jest źle wystawiona
a poza tym piszesz, że jest źle wystawiona
Komentarz 4:
| 2016-11-04 10:45:32
| 95.***.***.185
Aha...to do tyłu jestem, myślałam , że vat można odliczyć.
A w takim razie jak radzisz, brutto w kup czy netto w kup?
A w takim razie jak radzisz, brutto w kup czy netto w kup?
Komentarz 5:
| 2016-11-04 10:56:25
| 79.***.***.154
Ty Reginko masz wątpliwości, taka forumowa "wyjadaczka" ?
Z tego co wiem VAT od cateringu można odliczać, ale sama napisałaś jaką masz fakturę.
I nie wiem czy w kup, nie napisałaś czyja to konsumpcja :)
Z tego co wiem VAT od cateringu można odliczać, ale sama napisałaś jaką masz fakturę.
I nie wiem czy w kup, nie napisałaś czyja to konsumpcja :)
Komentarz 6:
| 2016-11-04 10:58:39
| 95.***.***.185
Z vatem mam problem --- no cóż usługa cateringowa dotycząca (niby) spotkania praconiczego, dlatego mówię , że to kup, tylko nie wiem czy nieodliczony tutaj vat będzie kup - wg mnie nie będzie kup, bo jakby była dobrze wytawiona odliczyłabym 8%
Komentarz 7:
| 2016-11-04 10:59:31
| 95.***.***.185
Tak kombinuję, że w kup netto plus w kup 23-8 = tę różnicę
Komentarz 8:
| 2016-11-04 11:00:05
| 79.***.***.154
Też dałabym go w nkup
Komentarz 9:
| 2016-11-04 11:03:03
| 95.***.***.185
Czyli, z powodu ich błędu, jesteśmy stratni o vat :(* dzięki
Komentarz 10:
| 2016-11-04 11:06:54
| 79.***.***.154
A może to jednak była usługa gastronomiczna a nie catering ?
Komentarz 11:
| 2016-11-04 11:09:09
| 95.***.***.185
Na fakturze jest "usługa cateringowa "
gastronomiczna - czyli taka świadczona na miejscu jak rozumiem, wtedy jest 23%? i wtedy vat można odliczyć>? i czy jest to kup jeśli dla pracowników?
gastronomiczna - czyli taka świadczona na miejscu jak rozumiem, wtedy jest 23%? i wtedy vat można odliczyć>? i czy jest to kup jeśli dla pracowników?
Komentarz 12:
| 2016-11-04 11:13:31
| 95.***.***.185
Tak czytam i TS wypowiada się że na fakturze powinno być usługa cateringowa 8% napoje 23% wydzielone, a nasze organy stawiają na usługę kompleksową i wsz. na 23% - badz tu mądry...
poza tym nie wiem jak to ma być, pytanie w kom 11
poza tym nie wiem jak to ma być, pytanie w kom 11
Komentarz 13:
| 2016-11-04 11:15:24
| 83.***.***.14
Vat-u nie można odliczyć jeżeli wykazano VAT, a sprzedaż jest zwolniona z VAT-u. Jeżeli jest błędna stawka, to VAT można odliczyć.
Na 23% są napoje, w tym alkohole. Całość masz na 23%? Czyżby nie było obiadków?
Ale z tego co piszesz, wynika, że raczej ta faktura nie powinna znaleźć się w kosztach, bo nie jest związana z firmą tylko z szefem (jego prywatną imprezką bez pracowników). A szefowie uwielbiają wpuszczać wszystko w koszty.
Na 23% są napoje, w tym alkohole. Całość masz na 23%? Czyżby nie było obiadków?
Ale z tego co piszesz, wynika, że raczej ta faktura nie powinna znaleźć się w kosztach, bo nie jest związana z firmą tylko z szefem (jego prywatną imprezką bez pracowników). A szefowie uwielbiają wpuszczać wszystko w koszty.
Komentarz 14:
| 2016-11-04 11:15:37
| 95.***.***.185
No...gastronomiczna na miejscu świadczona = nie odliczamy vat, w koszty całość - jeśli dla pracowników
cateringowa = odliczamy vat i w koszty netto ( tylko jaki teraz ma być vat, jak organy swoje, TS swoje....matko)
cateringowa = odliczamy vat i w koszty netto ( tylko jaki teraz ma być vat, jak organy swoje, TS swoje....matko)
Komentarz 15:
| 2016-11-04 11:16:40
| 95.***.***.185
Kom 13
uznajmy, ze spotkanie pracownicze ok?
na fakturze jednak widnieje :"usługa cateringowa" - i teraz nie wiem co z tym zrobić.
uznajmy, ze spotkanie pracownicze ok?
na fakturze jednak widnieje :"usługa cateringowa" - i teraz nie wiem co z tym zrobić.
Komentarz 16:
| 2016-11-04 11:24:10
| 83.***.***.14
Jeśli jest to spotkanie pracownicze i jest to usługa cateringowa, to VAT można odliczyć, nawet jeżeli jest błędna stawka VAT.
Komentarz 17:
| 2016-11-04 11:24:44
| 95.***.***.185
Cały wykazany 23% ?
Komentarz 18:
| 2016-11-04 11:26:40
| 83.***.***.14
Tak.
Komentarz 19:
| 2016-11-04 11:32:23
| 83.***.***.14
Art. 88.3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
Komentarz 20:
| 2016-11-04 11:33:08
| 83.***.***.14
Cd.
5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
7) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.
5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
7) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.
Komentarz 21:
| 2016-11-04 11:35:29
| 83.***.***.14
Nie ma tutaj mowy o błędnej stawce VAT.
Komentarz 22:
| 2016-11-04 11:37:10
| 95.***.***.185
Znam artykuł
i w sumie nie ma tutaj tej sytuacji, czyli można vat odliczyć
i w sumie nie ma tutaj tej sytuacji, czyli można vat odliczyć
Komentarz 23:
| 2016-11-04 11:57:03
| 95.***.***.185
Dziękuję, zobaczymy :))
Komentarz 24:
| 2016-11-04 12:22:55
| 79.***.***.154
To masz już wyjaśnione, ja musiałam się wyłączyć, sorry kochana :)
Komentarz 25:
| 2016-11-04 12:24:29
| 95.***.***.185
Nie szkodzi, bardzo WAm dziękuję
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu