ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Brak NIP kontrahenta a import towarów, usług (Bardzo proszę o pomoc) JPK
Kupujemy narzędzia od kontrahenta z Turcji, zlecamy odprawę i VAT należny płacimy do Izby Celnej natomiast VAT naliczony księgujemy i wykazujemy w deklaracji VAT. Teraz przy JPK wszystkie pola muszą być uzupełnione więc pole NIP nie może być puste. Jedna Księgowa poleciła mi żebym w miejscu NIP u takiego kontrahenta wpisała NIP mojej firmy czy to będzie poprawnie? Przy imporcie usług mam podobna sytuację Kontrahent z WB ale niezarejestrowany do VAT więc tez nie ma NIP-u. Bardzo proszę o pomoc.
Komentarz 1:
| 2016-08-22 13:02:40
| 213.***.***.149
Ale pytasz o rej zakupu?
Komentarz 2:
| 2016-08-22 13:10:54
| 217.***.***.74
VAT już posłałam ale musimy jeszcze wysłać ten nieszczęsny Jednolity Plik Kontrolny i jak go generuję to wyskakuje mi błąd, że w rejestrze zakupu/import usług bak uzupełnionej pozycji NIP Kontrahenta a ja fizycznie takiego nipu nie mam bo Kontrahent z WB nie jest Vatowcem.
Komentarz 3:
| 2016-08-22 13:24:04
| 94.***.***.37
Na stronie MF jest odp.na pytanie dot.JPK i w cz.3 w pytaniu 23 jest m.in
(..)W ewidencji sprzedaży powinien być wykazywany numer faktury zakupowej
z danymi sprzedawcy ? kontrahenta podatnika (jego NIPem), na podstawie którego
podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego. W przypadku importu
towarów istotny dla celów analiz kontrolnych byłby także dokument celny. Przepisy
art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będą
umożliwiać taką interpretację (w ewidencji powinny bowiem znaleźć się również inne
dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT
kontrahenta).(..)
(..)W ewidencji sprzedaży powinien być wykazywany numer faktury zakupowej
z danymi sprzedawcy ? kontrahenta podatnika (jego NIPem), na podstawie którego
podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego. W przypadku importu
towarów istotny dla celów analiz kontrolnych byłby także dokument celny. Przepisy
art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będą
umożliwiać taką interpretację (w ewidencji powinny bowiem znaleźć się również inne
dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT
kontrahenta).(..)
Komentarz 4:
| 2016-08-22 13:24:59
| 94.***.***.37
Z tego by wynikało że ma to być NIP kontrahenta czyli jego nr.ident.dla celów vat w ich kraju
Komentarz 5:
| 2016-08-22 13:29:11
| 213.***.***.149
Tez to czytałam, tylko, że sprzedawca z WB nie jest tam zarejestrowany do vat=nievatowiec, wiec nie ma nr nip i co wtedy?
Komentarz 6:
| 2016-08-22 13:30:22
| 94.***.***.37
Wg mnie powinno zostawić się puste miejsce jak nie ma nr vat
Komentarz 7:
| 2016-08-22 13:35:13
| 213.***.***.149
Moim zdaniem też, tylko że teraz takie "mundre" te programy, że nie dadza ci wysłać, jak masz nie uzupełnione wszystkie pola. Próbowałam bym wysłać bez uzupełniania, a jak nie da się to wstawić zera?.
Komentarz 8:
| 2016-08-22 13:38:21
| 94.***.***.37
Pewnie lepsze zera niż własny NIP
Komentarz 9:
| 2016-08-22 15:25:17
| 217.***.***.74
Dziękuję Wam bardzo za pomoc :)
Komentarz 10:
| 2016-08-22 16:01:04
| 213.***.***.149
Proszę
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu