ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Korekta listy płac - księgowanie
Jestęmy jedn. budżetową.
Miałam zaksięgowaną listę płac na dzień 26.04.2016
Dnia 27.04.2016 zrobiłam wyrównanie zasiłku chorobowego dla pracownicy więc wypłaciłam jej ten zasiłek i zrobiłam korektę listy płac.
229/231 kwota zasiłku chorobowego brutto 175,62
231/225 kota podatku 32,00
Czy jeszcze jakiś dekret do tego?
Miałam zaksięgowaną listę płac na dzień 26.04.2016
Dnia 27.04.2016 zrobiłam wyrównanie zasiłku chorobowego dla pracownicy więc wypłaciłam jej ten zasiłek i zrobiłam korektę listy płac.
229/231 kwota zasiłku chorobowego brutto 175,62
231/225 kota podatku 32,00
Czy jeszcze jakiś dekret do tego?
Komentarz 1:
| 2016-05-05 10:51:53
| 212.***.***.2
A gdzie "4" ki?
Komentarz 2:
| 2016-05-05 10:57:58
| 95.***.***.233
Jeśli 229 to rozrachunki z ZUS społeczne, a 225 rozrachunki z US to podatek dochodowy, to jest OK.
Do kom. 1 - kosztów nie ma, bo to zasiłek - pomniejsza składki do zapłaty, nie jest kosztem pracodawcy.
Do kom. 1 - kosztów nie ma, bo to zasiłek - pomniejsza składki do zapłaty, nie jest kosztem pracodawcy.
Komentarz 3:
| 2016-05-05 10:58:04
| 77.***.***.241
No właśnie przez to że niezaksięgowałam na "4" to wydatek niezgadza mi się z kosztami o 32 zł.
Pomozesz?
Pomozesz?
Komentarz 4:
| 2016-05-05 10:58:10
| 212.***.***.2
Nie :) sorry, jest OK.
Prawidłowo zaksięgowałaś, ale korektę listy płac zaksięgowałaś na zmniejszenie 4-ek tak?
Prawidłowo zaksięgowałaś, ale korektę listy płac zaksięgowałaś na zmniejszenie 4-ek tak?
Komentarz 5:
| 2016-05-05 10:59:08
| 95.***.***.233
Kom. 4 - poczytaj dobrze pytanie, to jest wyrównanie zasiłku, nie ma nic wspólnego z kosztami.
Komentarz 6:
| 2016-05-05 10:59:45
| 77.***.***.241
No problem z tymi "4"
Komentarz 7:
| 2016-05-05 11:00:35
| 95.***.***.233
Kom. 3 - nie znam się na rachunkowości budżetowej, ale nie bardzo rozumiem, jak Ci wyszła ta niezgodność? To kwota podatku, w żaden sposób nie jest związana z kosztami.
Komentarz 8:
| 2016-05-05 11:01:13
| 212.***.***.2
Przeczytałam i owszem :) poprawiłam się w Kom.4
Nie zrobiła zmniejszenia 4-ek przy korekcie listy płac z wynagrodzenia, powinna zrobić z (-) stąd jej się nie zgadza, teraz ty przeczytaj dobrze
Nie zrobiła zmniejszenia 4-ek przy korekcie listy płac z wynagrodzenia, powinna zrobić z (-) stąd jej się nie zgadza, teraz ty przeczytaj dobrze
Komentarz 9:
| 2016-05-05 11:01:34
| 77.***.***.241
Lippy - dokłądnie tak jak mówidsz, ja wyrównuję zasiłek chorobowy, bo go niewypłaciłam, tylko teraz koszty z wydatkami czyli "4" z "130" mi się niezgadza;
na 4-4110- mam za dużo o 32,00 zł
na 4-4010 - mam za mało o 32,00 zł
czyli o ten podatek
na 4-4110- mam za dużo o 32,00 zł
na 4-4010 - mam za mało o 32,00 zł
czyli o ten podatek
Komentarz 10:
| 2016-05-05 11:02:42
| 77.***.***.241
Zosia57 - dokonać zmniejszenia "4" o te 32,00 zł czyli podatek?
Komentarz 11:
| 2016-05-05 11:03:02
| 212.***.***.2
Kom.9
Przeksięguj między § wydatkowymi
Przeksięguj między § wydatkowymi
Komentarz 12:
| 2016-05-05 11:04:39
| 212.***.***.2
Przeksięguj na 4- kach między paragrafami kosztów tak, aby było zgodne z paragrafami wydatków na koncie 130
Komentarz 13:
| 2016-05-05 11:04:55
| 77.***.***.241
A moge przeksięgować tak:
4-4110/4-4010 -32,00
4-4110/4-4010 -32,00
Komentarz 14:
| 2016-05-05 11:06:16
| 212.***.***.2
Nie!!!
Zachowaj zasady, z jednego zdejmujesz na drugi wkładasz (§) nie możesz tak
Zachowaj zasady, z jednego zdejmujesz na drugi wkładasz (§) nie możesz tak
Komentarz 15:
| 2016-05-05 11:06:39
| 77.***.***.241
Zosia57 - ty mnie dobrze rozumiesz,
tylko ja coś nie czaję dzisiaj.
Mogę zrobić przeksięgowanie tylko o 32,00
tylko ja coś nie czaję dzisiaj.
Mogę zrobić przeksięgowanie tylko o 32,00
Komentarz 16:
| 2016-05-05 11:12:03
| 212.***.***.2
No i nie zgadzają ci się § miedzy kosztami a wydatkami.
Jedynie to.
Kwoty są prawidłowe.
W jednym paragrafie (411) masz w wydatkach na koncie 130, a w drugim (401) w kosztach TAK?
Więc pomyśl, spokojnie chwilę, widzisz swoją ewidencję.....twoje 130 § 401 powinno być zgodne w kosztach § 401, czyli musisz koszt konta 229 mieć równy z wydatkiem konta 130 § 411
Jedynie to.
Kwoty są prawidłowe.
W jednym paragrafie (411) masz w wydatkach na koncie 130, a w drugim (401) w kosztach TAK?
Więc pomyśl, spokojnie chwilę, widzisz swoją ewidencję.....twoje 130 § 401 powinno być zgodne w kosztach § 401, czyli musisz koszt konta 229 mieć równy z wydatkiem konta 130 § 411
Komentarz 17:
| 2016-05-05 11:18:22
| 77.***.***.241
NNo tak dokładnie to wygląda tak:
130-4110 mam 40.305,60
4-405-4110 mam 40.337,60
RÓŻNICA 32,00 ZŁ
130-4010 mam 253.161,14
4-404-4010 mam 253.129,14
RÓŻNICA 32,00
czyli ten podatek od wyrównanego zasiłku, zasiłek wypłaciłam z 4110, a podatek 4010, a jest od zasiłku
130-4110 mam 40.305,60
4-405-4110 mam 40.337,60
RÓŻNICA 32,00 ZŁ
130-4010 mam 253.161,14
4-404-4010 mam 253.129,14
RÓŻNICA 32,00
czyli ten podatek od wyrównanego zasiłku, zasiłek wypłaciłam z 4110, a podatek 4010, a jest od zasiłku
Komentarz 18:
| 2016-05-05 11:29:17
| 212.***.***.2
No właśnie :) Przepraszam pomyliłam wcześniej konta, nie 401 a 405 wynagrodzenia :)
Teraz powinnaś
4-405-4110 zrobić -32,-
4-404-4010 zrobić +32,-
weź do tego jakiś konto techniczne np.140 i pozamykasz
tylko....czy czasami nie pomyliłaś się pisząc to w kom.17....? bo chyba masz odwrotnie o to 32,-?
Masz, albo powinnaś mieć więcej na 401 a mniej 411...dopiero wtedy by się nie zgadzało
Teraz powinnaś
4-405-4110 zrobić -32,-
4-404-4010 zrobić +32,-
weź do tego jakiś konto techniczne np.140 i pozamykasz
tylko....czy czasami nie pomyliłaś się pisząc to w kom.17....? bo chyba masz odwrotnie o to 32,-?
Masz, albo powinnaś mieć więcej na 401 a mniej 411...dopiero wtedy by się nie zgadzało
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu