Niezapłacone zobowiązanie a korekta VAT
Spółka nie zapłaciła kontrahentowi za fakturę. VAT naliczony został skorygowany.
Zobowiązanie przedawniło się. Czy w jakiś sposób należy wyksięgować VAT?
Zobowiązanie przedawniło się. Czy w jakiś sposób należy wyksięgować VAT?
Komentarz 1:
| 2024-09-18 14:30:17
| 147.***.***.96
? jaki VAT wyksięgować? przecież już "wyksięgowałaś" (i dobrze) z JPK, bo nie zapłaciliście. To teraz chciałabyś ten VAT z powrotem "wksięgować" w JPK i odliczyć? :D no tak to nie działa - musisz zapłacić
Komentarz 2:
| 2024-09-18 15:13:21
| 95.***.***.249
A niby co ma zapłacić ?
Lenka tu dobrze napisała, że ma na saldzie ten skorygowany VAT naliczony. Jak robiła korektę to przecież zaksięgowała ją na rozrachunki z tyt. ulgi (albo jakaś inna nazwa)/ naliczony VAT.
Po przeksięgowaniu miesięcznych podatków VAT na rozrachunki z tyt. VAT ma saldo Wn na koncie rozrachunków z tyt. ulgi. I o wyksięgowanie tego salda wg mnie pyta.
Lenka tu dobrze napisała, że ma na saldzie ten skorygowany VAT naliczony. Jak robiła korektę to przecież zaksięgowała ją na rozrachunki z tyt. ulgi (albo jakaś inna nazwa)/ naliczony VAT.
Po przeksięgowaniu miesięcznych podatków VAT na rozrachunki z tyt. VAT ma saldo Wn na koncie rozrachunków z tyt. ulgi. I o wyksięgowanie tego salda wg mnie pyta.
Komentarz 3:
| 2024-09-18 15:41:23
| 83.***.***.62
~Koleżanka
Dokładnie tak mam.
I teraz zastanawiam się jak i kiedy się tego "pozbyć"
Czy w momencie przedawnienia VAT-u, czyli po 5 latach, ale od czego je liczyć?
Dokładnie tak mam.
I teraz zastanawiam się jak i kiedy się tego "pozbyć"
Czy w momencie przedawnienia VAT-u, czyli po 5 latach, ale od czego je liczyć?
Komentarz 4:
| 2024-09-18 16:14:58
| 95.***.***.249
Wg mnie nie ma nad czym tak bardzo się zastanawiać. To zobowiązanie już wyksięgowałaś ? Jeśli nie, to ten VAT możesz wyksięgować razem. A spółka nie ma zamiaru zapłacić kontrahentowi ?
Komentarz 5:
| 2024-09-19 15:12:56
| 209.***.***.125
~Koleżanka
Tak, zobowiązanie wyksięgowane zapisem:
210/760 w kwocie brutto zobowiązania.
Teraz gdybam jak wyksięgować VAT, bo jednak jest na koncie, a kontrahentowi nie będziemy płacić.
Tak, zobowiązanie wyksięgowane zapisem:
210/760 w kwocie brutto zobowiązania.
Teraz gdybam jak wyksięgować VAT, bo jednak jest na koncie, a kontrahentowi nie będziemy płacić.
Komentarz 6:
| 2024-09-19 15:50:33
| 95.***.***.249
A nad czym tu gdybać, księgujesz pko nkup/to saldo VAT i finito :)
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu