Jak się limit przekroczy, to już tej sprzedaży w JPK się nie uwzględnia, wtedy jest do tego odrębna deklaracja :)
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wewnatrzwspolnotowa-sprzedaz-na-odleglosc-w-jpk-v7
Oznaczenie WSTO
Cześć,
Mam wątpliwość czy muszę zastosować oznaczenie w JPK WSTO dla sprzedaży na rzecz konsumenta z UE, ale nie przekraczając rocznego limitu. Czy to oznaczenie stosuje się tylko jak limit się przekroczy? Bądź dobrowolnie zarejestruje do procedury?
Mam wątpliwość czy muszę zastosować oznaczenie w JPK WSTO dla sprzedaży na rzecz konsumenta z UE, ale nie przekraczając rocznego limitu. Czy to oznaczenie stosuje się tylko jak limit się przekroczy? Bądź dobrowolnie zarejestruje do procedury?
Komentarz 1:
| 2024-08-08 12:59:48
| 188.***.***.100
Komentarz 2:
| 2024-08-08 13:01:51
| 80.***.***.50
Dziękuję, czyli po prostu ten paragon księguję w osobnym dokumencie i on nie ma oznaczenia RO tylko EE?
Komentarz 3:
| 2024-08-08 13:13:02
| 188.***.***.100
Hmm, szczerze mówiąc nie wiem, jak to się ma do raportu.
Rozumiem, że ta transakcja już miała miejsce?
Bo na przyszłość można wystawić fakturę do paragonu i wtedy faktura jest oznaczana FP i WSTO_EE, a raport standardowo. Albo tylko fakturę korzystając ze zwolnienia z kasy (sprzedaż wysyłkowa) i wtedy oznaczać fakturę tylko WSTO_EE
Rozumiem, że ta transakcja już miała miejsce?
Bo na przyszłość można wystawić fakturę do paragonu i wtedy faktura jest oznaczana FP i WSTO_EE, a raport standardowo. Albo tylko fakturę korzystając ze zwolnienia z kasy (sprzedaż wysyłkowa) i wtedy oznaczać fakturę tylko WSTO_EE
Komentarz 4:
| 2024-08-08 13:31:00
| 80.***.***.50
Aha no tak
paragon już pojechał :D
ale jesli byłaby faktura do paragonu to ma oznaczenie FP i EE, ale nadal tak samo to pokazuję w JPK jako sprzedaż detaliczną i RO a faktura tylko infomacyjnie? czy się zakręciłam
paragon już pojechał :D
ale jesli byłaby faktura do paragonu to ma oznaczenie FP i EE, ale nadal tak samo to pokazuję w JPK jako sprzedaż detaliczną i RO a faktura tylko infomacyjnie? czy się zakręciłam
Komentarz 5:
| 2024-08-08 13:44:15
| 188.***.***.100
Tak. Raport musisz wykazać normalnie. Bo do czasu przekroczenia limitu ta sprzedaż opodatkowana jest w Polsce i jakoś ten VAT musisz rozliczyć. Jak nie wpiszesz raportu tylko same faktury z oznaczeniem FP to Ci sprzedaży nie uwzględni w części deklaracyjnej :)
Reasumując:
Masz fakturę do paragonu - księgujesz raport z oznaczeniem RO + fakturę z oznaczeniem FP i WSTO_EE
Masz samą fakturę - księgujesz ją tylko oznaczeniem WSTO_EE
A po przekroczeniu limitu rejestrujesz się do VAT OSS i wtedy w JPK nie uwzględniasz tej sprzedaży w ogóle, tylko w deklaracjach VIU-DO
Reasumując:
Masz fakturę do paragonu - księgujesz raport z oznaczeniem RO + fakturę z oznaczeniem FP i WSTO_EE
Masz samą fakturę - księgujesz ją tylko oznaczeniem WSTO_EE
A po przekroczeniu limitu rejestrujesz się do VAT OSS i wtedy w JPK nie uwzględniasz tej sprzedaży w ogóle, tylko w deklaracjach VIU-DO
Komentarz 6:
| 2024-08-08 13:46:53
| 80.***.***.50
Dziękuję. Już wszystko jasne.
Na razie poratowałam się tak, że ten paragon zrobiłam w osobnym PK z oznaczeniem RO + WSTO-EE.
Oby było ok.
Dziękuję za pomoc.
Na razie poratowałam się tak, że ten paragon zrobiłam w osobnym PK z oznaczeniem RO + WSTO-EE.
Oby było ok.
Dziękuję za pomoc.
Komentarz 7:
| 2024-08-08 14:02:28
| 188.***.***.100
Myślę, że samo WSTO_EE może wystarczyć. Kojarzę, że w przypadku VAT marża były wyjaśnienia MF, że do samego paragonu, stosuje się tylko oznaczenie dot. marży, bez RO. Tu może być analogicznie, ale nie dam sobie głowy uciąć, bo na ten konkretnie temat nic nie mogę znaleźć w tej chwili
Komentarz 8:
| 2024-08-08 14:06:33
| 80.***.***.50
No właśnie ja też nie umiałam się doszukać.
Najwyżej będą dzwonić z US żeby to poprawić.
Najwyżej będą dzwonić z US żeby to poprawić.
Komentarz 9:
| 2024-08-08 14:18:02
| 147.***.***.98
Jeśli nie korzystasz z OSS, to w przypadku WSTO jest obowiązek wystawienia faktury; nie powinno się tego dokumentować paragonem.
Możesz wystawić fakturę do paragonu FP, jak już tu było wspomniane - wtedy nie wejdzie Ci ten VAT do sumy deklaracyjnej, a VAT wykażesz w raporcie kasowym.
Możesz też dwie inne rzeczy zrobić, nie rodzące w moim przekonaniu żadnego ryzyka tj. i) wyodrębnić paragon i pokazać jako fakturę, oznaczyć WSTO, ii) nic nie robić, zostawić ten VAT w paragonach i tyle. Nie jest to duży błąd, nie zaniżasz zobowiązania podatkowego.
Możesz wystawić fakturę do paragonu FP, jak już tu było wspomniane - wtedy nie wejdzie Ci ten VAT do sumy deklaracyjnej, a VAT wykażesz w raporcie kasowym.
Możesz też dwie inne rzeczy zrobić, nie rodzące w moim przekonaniu żadnego ryzyka tj. i) wyodrębnić paragon i pokazać jako fakturę, oznaczyć WSTO, ii) nic nie robić, zostawić ten VAT w paragonach i tyle. Nie jest to duży błąd, nie zaniżasz zobowiązania podatkowego.
Komentarz 10:
| 2024-08-08 14:31:17
| 80.***.***.50
Rozumiem, no niestety to ten paragon już powstał dawniej, nie mam jak zrobić faktury teraz.
Dziękuję za radę.
Myślisz, że księgowanie tego paragonu jako RO i WSTO-EE będzie mocno nieprawidłowe?
Gdzie mogę poczytać coś więcej na ten temat? To pierwszy taki paragon u mnie..
Dziękuję za radę.
Myślisz, że księgowanie tego paragonu jako RO i WSTO-EE będzie mocno nieprawidłowe?
Gdzie mogę poczytać coś więcej na ten temat? To pierwszy taki paragon u mnie..
Komentarz 11:
| 2024-08-08 14:34:56
| 147.***.***.98
Nie no fakturę możesz wystawić, co z tego, że paragon już poszedł - chyba masz dane, co sprzedaliście.
Generalnie nie przejmowałbym się, nikt nie weryfikuje tych oznaczeń - proszę mi wierzyć, to są "pierdoły". Możesz oznaczyć, jak mówisz. Najistotniejsze, że odprowadziłaś VAT.
Generalnie nie przejmowałbym się, nikt nie weryfikuje tych oznaczeń - proszę mi wierzyć, to są "pierdoły". Możesz oznaczyć, jak mówisz. Najistotniejsze, że odprowadziłaś VAT.
Komentarz 12:
| 2024-08-08 14:37:08
| 80.***.***.50
Rozumiem.
Mam dane, tylko nie mam paragonu, żeby go podpiąć pod fakturę.
Mam dane, tylko nie mam paragonu, żeby go podpiąć pod fakturę.
Komentarz 13:
| 2024-08-08 14:42:32
| 147.***.***.98
To nie wiem, nie jesteś w posiadaniu dowodu sprzedaży?
Komentarz 14:
| 2024-08-08 14:43:29
| 80.***.***.50
Chodzi mi o oryginał paragonu. Pojechał razem z towarem.
Komentarz 15:
| 2024-08-08 15:14:23
| 5.***.***.78
No ok, ale masz u siebie paragon - możesz wystawić fakturę, druga strona i tak tego nigdzie nie wykazuje.
Za bardzo się przejmujesz, naprawdę
Za bardzo się przejmujesz, naprawdę
Komentarz 16:
| 2024-08-08 15:21:53
| 80.***.***.50
Rozumiem. Dziękuję za rady.
Tak mam :D
Tak mam :D
Komentarz 17:
| 2024-08-08 15:26:25
| 5.***.***.78
Rozumiem, rozumiem ale to już naprawdę nie są lata 90, że US tylko czyha z mandatem a może jeszcze z KKSem XD W Polsce sa dziesiatki tysiecy podatnikow nieunijnych zarejestrowanych na VAT w Polsce handlujacych ecommercowo przez rozne platformy i nie tylko - ich na glowie ma skarbowka. Gdyby mieli przejmowac sie oznaczeniem WSTO albo jego brakiem w przypadku jednej transakcjo to musialabys byc „szczesciara” XD
Komentarz 18:
| 2024-08-08 15:27:39
| 80.***.***.50
HAHAHA
Uwierz, że w życiu właśnie jestem taka szczęściara! ;D
Więc dmucham na zimne.
Uwierz, że w życiu właśnie jestem taka szczęściara! ;D
Więc dmucham na zimne.
Komentarz 19:
| 2024-08-08 15:27:40
| 80.***.***.50
HAHAHA
Uwierz, że w życiu właśnie jestem taka szczęściara! ;D
Więc dmucham na zimne.
Uwierz, że w życiu właśnie jestem taka szczęściara! ;D
Więc dmucham na zimne.
Komentarz 20:
| 2024-08-08 15:29:44
| 5.***.***.78
XD to obyś nie zajmowała się nigdy rozliczaniem takich podmiotów z Azji handlujacych na platformach, bo bys po nocach nie mogla spac XD tam brak oznaczenia to najmniejszy problem :D
Komentarz 21:
| 2024-08-08 15:37:40
| 80.***.***.50
Mysle, że nie. Ja jednak lubie zwykly etacik w firmach produkcyjnych :D
Komentarz 22:
| 2024-08-08 15:41:28
| 5.***.***.78
Nie wspomnę, że dla podmiotów spoza UE jesteś przedsfawicielem podatkowym solidarnie odpowiedzialnym za ich zobowiqzania :D
+ Dodaj komentarz
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu