Z obecnej za 2023/07 - dobrze to napisałaś ?
Zwrot VAT za 04/2024 jeśli był wskazany na 60 dni to już powinien dostać z US.
Ale masz rację - dziś powinien zapłacić całą kwotę podatku.
ARCHIWALNY TEMAT FORUM
Pomniejszenie VAT do zapłaty o nadpłatę
Witam,
Chciałabym się upewnić w jednej kwestii. Mam klienta, który posiada w toku zwrot VAT za 2023/04 w kwocie 120.000 zł oraz z obecnej deklaracji za 2023/07 wyszło do zapłaty 170.000 zł VAT. Klient puścił przelew na 50.000 twierdzac że jego poprzedni księgowy tak robił. Czy to jest prawidłowe?
Wg mnie powinien zapłacić dziś 170.000, a na zwrot VAT za 2024/04 powinien czekać i dysponować tym dopiero w momencie wpływu na konto.
Chciałabym się upewnić w jednej kwestii. Mam klienta, który posiada w toku zwrot VAT za 2023/04 w kwocie 120.000 zł oraz z obecnej deklaracji za 2023/07 wyszło do zapłaty 170.000 zł VAT. Klient puścił przelew na 50.000 twierdzac że jego poprzedni księgowy tak robił. Czy to jest prawidłowe?
Wg mnie powinien zapłacić dziś 170.000, a na zwrot VAT za 2024/04 powinien czekać i dysponować tym dopiero w momencie wpływu na konto.
Komentarz 1:
| 2024-07-25 22:23:31
| 79.***.***.254
Komentarz 2:
| 2024-07-26 04:52:24
| 46.***.***.216
W naszym US wystarczy napisać wniosek by tą nadpłatę przeksięgowali na poczet następnych płatności w VAT.
Komentarz 3:
| 2024-07-26 08:39:46
| 46.***.***.76
Formalnie jest tak jak piszesz i w kom. 1. Natomiast, potwierdzam kom. 2, obecnie generalnie ma problemów, by robić takie kompensowanie nadpłaty ze zobowiązaniem itp. Firmy tak robią, czasami piszą jakiś "wniosek" (często w polu uzasadnienie korekty - i przechodzi ;)). Jeśli klient ci mówi, że poprzedni księgowy tak robił i przechodziło to zaufałbym chyba :) albo możesz jeszcze potwierdzić w us klienta
Komentarz 4:
| 2024-07-26 09:02:54
| 95.***.***.249
Owszem, ale prawdopodobnie klient już dostał ten zwrot z US, a jeśli tak nie da rady skompensować z bieżącym podatkiem.
Komentarz 5:
| 2024-07-26 10:10:44
| 5.***.***.15
Nie no, takie skompensowanie to byłoby wyłudzenie :D
Komentarz 6:
| 2024-07-26 10:26:21
| 95.***.***.249
Ale "takie" czyli jakie masz na myśli ?
Komentarz 7:
| 2024-07-26 10:34:03
| 147.***.***.120
Takie, że otrzymałem już zwrot 120k; mam zobowiązanie 170k, a wpłacam tylko 50k. Wtedy, US jest -70k do tyłu (wyłudzenie). Ale to chyba oczywiste, że jak już otrzymałem zwrot, to nie mogę go skompemsnować ze zobowiązaniem.
Komentarz 8:
| 2024-07-26 11:27:46
| 95.***.***.249
No, to jest jasne jak słońce na niebie :)
Gdyby przed wpływem na konto zwrotu z US złożyć pismo o zaliczenie go na poczet zapłaty podatku za 06/2024 to byłoby ok. I zapłaciłby tylko różnicę podatku.
Gdyby przed wpływem na konto zwrotu z US złożyć pismo o zaliczenie go na poczet zapłaty podatku za 06/2024 to byłoby ok. I zapłaciłby tylko różnicę podatku.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych
na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją
REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Komputerowa wersja serwisu
Mobilna wersja serwisu