Import usług - faktura za mycie

Korekta faktury za usluge mycia z zagranicy- import usług wystawiona 29.6.2020 a usluga mycia dokonana 13.2.2020.
Mamy KH koszty ksieguje zgodnie z metodą bezpośrednią. Czy dobrze bedzie jak ta fakture wystawiona z data 29.6.2020 skoryguje vat w należny i naliczony w lutym i ujmę ją do pdof w lutym?
Niedobrze. Mineło 3 m-ce na odliczenie vat naliczonego od im.usł. Vat należny rozliczasz w dekl. za 02, naliczony na bieżąco w dekl. za 06. Za luty może powstać niedopłata vat, więc + ewent. odsetki.
Poza tym luty dawno powinien być zakmniety, a fv masz z 06, to jaki to koszt 02?
Mam zamkniety luty;/
Jak ja mam to ując ten zapis w rewizorze.
Czyli ksiegując fv z czerwca daje do KUP do czerwca kwote netto. Vat naliczony robie do czerwca, a vat należny do 2/2020 i korekte musze zrobic. Tylko jak ja mam to w dekrecie zrobić zeby ten nalezny poszedł mi do lutego do deklaracji? Nie mam tak ustawionego programu.
Jak to robicie?
Nie mam rewizora, ale vat należny idzie do lutego z rejestru, a nie z dekretu. Wiadomo, że dekret będzie przecież w 06 na konto vat
Aaa ok, to już sobie poszperałam w rewizorze i tak tez zrobiłam.
Dzięki za pomoc:)
Proszę
*Ell
mam jeszcze pytanie..

Mam pytanie o fv za import usług. Mam takie sytuacje, że np. faktura z importu usług wystawiona jest np. 1.06.2020 a wykonana usługa 29.5.2020. Mam KH czyli ksieguje memoriałowo zgodnie z data wykonania usługi czyli daje do KUP i VAT 5/2020. Teraz sytuacja troche ulegnie zmianie, ponieważ zaczniemy płacić zaliczki na podatek, a te faktury spływaja mi czasem już po 20 każdego miesiaca czyli po zamknieciu zaliczki. I jak będę miałą już zamkniętą zaliczki i zapłaconą to nie chciałabym jej korygować co miesiac. w takim wypadku taką fakturę powinnam zaksiegować do KUP z datą wystawienia czyli 1.6.2020 a do vat dać naliczony z datą 1.6.2020 a należny w 29.5.2020 i skorygowac deklaracje vat 5/2020?
Generalnie do vat w IU fv nie ma żadnego znaczenia, bo obow podatk powstaje w dacie wykonania usługi albo zapłaty, jeśli jest wcześniej. Nawet, gdybyś nie dostała żadnej fv, a wiesz, że był import usł. w danym okresie to masz obowiązek rozliczyć vat prawidłowo. Dlatego to, że fv jest wystawiona 1/06 do vat nie ma znaczenia - usł. wykonano w maju, więc vat należny i naliczony rozliczasz w dekl. za 05/20, bez wzgl. na to czy masz fv czy nie. Oczywiście sytuacja się zmienia, gdy nie masz bladego pojęcia o IU i dowiadujesz się o nim z opóźnieniem. Rozliczenie tego opóźnionego IU w vat zależy, czy minęło 3 m-ce od konca okresu, kiedy był IU, czy nie.

Jeśli chodzi o pod dochod. to fv wystawione nawet 1/06 księguję do kosztów 05, jeśli jest jeszcze przed zaliczką. Jesli już po zaliczce, to na bieżąco do kosztów 06. W oby przypadkach data dokum jest 1/06.
Ok, czyli jesli otrzymam fv z IU i bede już po zaplaconej zaliczce to ksieguje ją do PDOF zgodnie z datą wystawienia czyli czerwiec.
A vat naliczony daje do czerwca zgodnie z datą faktury, a należny koryguje w maju?
9> no nie! VAT należny i naliczony rozliczasz w dekl. za maj przez korektę. Przecież napisałam - ... zależy, czy minęło 3 m-ce od konca okresu, kiedy był IU, czy nie. - od maja nie minęło 3 m-ce, więc naliczony rozliczasz w tym samym okresie co należny.
Ok, właśnie się na tym zastanawiałam czy dobrze myslę z tym vat-em. I myślałam, że ale teraz już rozumię. dzięki wielkie:)
+ Dodaj komentarz

Uwaga:
Autor Tematu umożliwił zamieszczanie komentarzy tylko użytkownikom zalogowanym

Rejestracja użytkownika

Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.