Obciążenie za palety - moment VAT

Otrzymałam z opóźnieniem obciążenie za palety (nie jest to WNT), rozliczam to jako dostawa towarów od których podatnikiem jest nabywca. Rachunek jest z lutego a my otrzymaliśmy z końcem marca już po złożonej deklaracji za luty.
Zależy mi aby nie robić korekty lutego - wiadomo teraz chodzi o kasę - czekamy na zwrot VAT za luty.
VAT odliczasz nie wczesniej niz w dniu/miesiącu otrzymania fv - lub w 2 k.o.r.
Tu mam należny i naliczony :(
Wybaczcie ze się wtrącę z innym tematem
Repetek doradzisz ??

W marcu została nabita błędna kwota na paragon 2000 zamiast 20.
Co można teraz zrobić

- wpisać do ewidencji pomyłek kwotę - 1980zł, i podpiąć ksero paragonu ? Czy prawidłowe ze klient będzie miał paragon na wyższa kwotę niż zapłacił?, czy jednak powinien go oddac.
dodam ze był to jedyny paragon tego dnia i był płatny karta. Na raporcie z kasy mam 20 zł

- czy wpisać do ewidencji korekt kwotę - 2000, a w kwietniu nabić 20. Choć wydaje się to bez sensu po takim czasie
Kom.2
jal;i należny? / odwrotne obciążenie nie funkcjonuje od listopada 2019
kontrahent powinien wystawić fv z naliczonym 23% VATem

kom.3

tak
wpisac do EP
jest 2000
powinno byc 20
korekta/zmniejszenie 1980
Dziękuje pieknie

A paragon wystarczy ksero czy klient powinien zwrócić papargon
To obciazenie jest z innego kraju UE ale nie traktujesz jako wnt bo nie bylo przemieszczenia?
Kontrahent jest z UE
Nie przyjechalo do PL wiec poza VAT. Pewno kwit na wymiane palet kierowca posial i dlatego obciazenie.
Czy mnie coś umknęło? Dotychczas palety, którymi obciążają nas ( art.17 ust.1 pkt 5) wykazuje w poz .32 i 33 oraz poz. 45 i 46. Jesteśmy firmą transportową obciążają nas a później to korygują.
Teraz to mi nabilas klina. Caly czas te palety poza vat ladowalem.
Gosia - piszesz ...obciążenie za palety (nie jest to WNT), ..

to co to w końcu jest?
No dobra ale tych palet nie kupilas tylko to jest kara/odszkodowanie za brak wymiany (a raczej brak papieru za wymiane).
Http://www.podatekvat.pl/artykul,17,11297,rachunek-od-zagranicznej-firmy-za-niezwrocone-palety.html

I tak rozlczasz wg art.17.1.5
Bez korekty lutego raczej się nie obejdzie ale do moze poczekaj na zwrot vat a potem skoryguj
:) Dziękuję wszystkim, zrobię korektę później bo kwota do zwrotu spora i firma na nią czeka.
Jakby co wszystkie maty , kantowniki i inne duperele robię WNT bo zazwyczaj są jednorazowe, natomiast palety - art.17.1.5
Kurde, człowiek się uczy całe życie.
No ale super, śmieci, naprawy a teraz jeszcze się o paletach i matach dowiaduję.
No a jak robicie jak za jakiś czas anulują te (wg mnie kary) za brak palet? Ciągle tak mam ze po miesiącu lub 2 jednak znajdzie się kwit na wymianę i anulują obciążenie.
No to zależy czy masz te palety czy nie i czy to kara czy jednak zakup wg tego co masz w tym art. Z linka w kom.13
Palet nie mamy. Najczęściej kierowca nie dopilnował żeby mu podpisali wymianę palet. Po polsku dogadać się z nimi nie idzie wiec marna szansa ze taki w trasie się dogada. No ale niestety 95% ze obcokrajowcy.
Jeśli dostaję korektę to koryguję w miesiącu otrzymania korekty. Czasem korekta jest do zera a czasem nie bo stwierdzają ze kilka sztuk jest uszkodzone.
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

  • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda

    Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.