2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US zeznań: CIT-8 i CIT-8AB za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US deklaracji: CIT-8E i CIT-8FR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: IFT-2R, CIT-RB i CIT-CSR za 2023 r. 2 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija ostateczny termin złożenia do US informacji: CIT-8ST, CIT-N1, CIT-N2, PIT-N1 i PIT-N2 według stanu na 31 grudnia 2023 r. Uwaga: Do 2 kwietnia 2024 r. część płatników składek przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" ZUS ZSWA za 2023 r. Do 31 marca 2024 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2023 r.

ARCHIWALNY TEMAT FORUM

Złe długi

Pierwszy raz będę robiła korektę deklar vat z 20198 r.Nie wiem jak się do tego zabrać, bo faktury są nadal nieopłacone a dzwoniła z US. w którym roku dokonywać zapisów?2018 czy 2019 zamotałam się całkowicie.nigdy nie miałam z czymś takim do czynienia, ale stało się.poproszę pomożecie? dziękuję.
Korygowana jest deklaracja wstecznie ze względu na złe długi? Z jakiego okresu są faktury?

Jeżeli tak to do US musisz złożyć jeszcze pismo o stwierdzenie nadpłaty.
DarekD. Wyjaśnię:w marcu i kwietniu 2018r zakupiliśmy materiały do produkcji, które to do dnia dzisiejszego nie są zapłacone(kłopoty finansowe).część materiałów była z vat23% a część z"oo"".Vat z 23% odliczyłam w marcu i kwietniu, również to samo zrobiłam z"oo" Dzwoniła z US o dokonanie korekty JPK i deklarcji, ponieważ 150 dni już dawno minęło.teraz nie wiem jak mam to zaksięgować w starym czy nowym roku.Stary jest zamknięty bilans wysłany bo to spółka z o.o. Vat który podlegał odliczeniu muszę teraz odjąć(-) nie wiem czy "oo" też coś muszę zrobić.głowa boli.przepraszam
Do księgowania ulgi na złe długi można założyć konto analityczne w obrębie 22x /kont podatkowych/.
Ja księguję na PK i wprowadzam to do rejestru zakupu. Przykład - chcesz skorygować VAT naliczony np. w X.
To księgujesz kwotę podatku na konta korekta VAT/podatek naliczony i dajesz do rejestru zakupu w X, wybierasz opcję Korekta z art. 89b ust. 1. W deklaracji VAT-7 musi to być wykazane z minusem w poz. 49 /druk nr 18/.
Po zapłacie tej faktury znów możesz odliczyć kwotę VAT, czyli księgujesz podatek naliczony/korekta VAT. I normalnie dajesz do rejestru zakupu.
"I normalnie dajesz do rejestru zakupu." - nie tak miałam napisać.
Dajesz do rej. zakupu, ale wybierasz opcję Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 /kwota na plus/. Czyli w deklaracji to poz. 50.
Komentarz 5: koleżanka; Dzięki a jeszcze jedno.Jak mam niezapłaconą fakturę zakupu z 9/03/2018 150dni mija 06/09/18 to w którym miesiącu koryguje jpk? w marcu czy we wrześniu? i deklaracje też, czy polecenia księgowania na kontach to w 2019 roku? tak myślę, bo stary już zakończony.dzięki dzięki
Korygujesz deklarację i JPK za wrzesień. PK robisz na bieżąco.
Komentarz 7: koleżanka
Jeszcze jeden problem, a jak mam fakturę mieszaną tzn. część zakupu z vat oraz część z "odwrotne obciążenie"
to z "OO" chyba nie koryguję? bo to jest należny i naliczony dobrze myślę.
Dzięki bardzo mi pomogłaś
To z takiej faktury wg mnie korygujesz podatek naliczony, skoro faktury nie opłaciłaś.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.